河北省公安厅高速公路交通警察总队2019年部门预算信息公开

2019-01-19 11:23:00

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理。现将河北省公安厅高速公路交通警察总队2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据河北省机构编制委员会的批复（冀机编[2009]3号），高速交警总队自1999年成立以来，实行垂直管理体制，负责全省高速公路交通管理行政执法等业务的具体指挥领导、组织协调工作；承担全省高速公路交通指挥调度、秩序管理、交通警卫、跨区域机动执勤、交通安全宣传、交通事故预防与处理、治安防范、反恐防暴、应急处突任务，担负着环京护城河、环秦三道防线的重大政治安保任务，以及全省高速交警人事管理、监督、教育培训和后勤保障工作；集交警、巡警、治安警、刑警、特警、防暴警等职能于一身的综合性警种。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
452河北省公安厅高速公路交通警察总队	行政	正处级	财政拨款
452002河北省公安厅高速公路交通警察总队（机关）	行政	正处级	财政拨款
452003河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队	行政	副处级	财政拨款
452004河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队	行政	副处级	财政拨款
452005河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队	行政	副处级	财政拨款
452006河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队	行政	副处级	财政拨款
452007河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队	行政	副处级	财政拨款
452008河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队	行政	副处级	财政拨款
452009河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队	行政	副处级	财政拨款
452010河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队	行政	副处级	财政拨款
452011河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队	行政	副处级	财政拨款
452012河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队	行政	副处级	财政拨款
452013河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队	行政	副处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属11个支队的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2019年预算收入64089.75万元，其中：一般公共预算收入64089.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算64089.75万元，其中基本支出44621.1万元，包括人员经费32366.01万元和日常公用经费12255.09万元；项目支出19468.65万元，主要为专项业务费、警用装备购置、科技信息化建设、辅警工作经费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排64089.75万元，较2018年预算增加6209.79万元，其中：基本支出增加1658.54万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4551.25万元，主要为增加警务辅助人员工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我总队运行经费共计安排12255.09万元，主要用于总队机关、11个支队机关及所属83个大队的日常基本运转费、办公用房取暖费、业务用房运行费、物业管理费、执勤执法车辆运行维护费、网络系统运行维护费和办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我总队财政拨款“三公”经费预算安排2963.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2953.16万元（其中：公务用车购置费为196.5万元，公务用车运维费2756.66万元)；公务接待费10万元。与2018年相比减少3.42万元，减少的主要原因是公务用车购置费减少支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大会议精神，牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总目标，以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点，深入推进法治交管建设，坚持改革创新、科技引领，坚持标本兼治、综合施策，着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面，为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。一是通过抓队伍管理改进工作作风，努力提升人民群众对公安交管工作的满意度,保障人民出行的安全畅通；二是通过提高“五类重点车型”和“十大重点违法行为”的查处力度，提升事故预防能力，保障路面交通秩序；三是认真做好全国“两会”和暑期等重大政治安保工作，防范、化解不稳定的社会因素，确保安检查控工作无重大纰漏，圆满完成各项安保任务；四是提升科技信息化应用水平，以提高对路面通行信息的管控水平，有效降低重大违法行为的发生；五是提升交通安全宣传的针对性和及时性，进一步规范广大交通安全参与者的交通行为；六是提升服务保障能力，落实上级领导的各项要求，经费向基层倾斜，服务基层，保障基层，提高“从优待警”工作。

职责分类绩效目标：

（一）高速公路交通管理

通过协调友邻省份、支队间及地方交管部门警务联动，保障指挥调度畅通，信息传递准确高效，为全省经济社会发展提供良好的高速公路通行环境，提高民警执勤执法及为民服务水平。规范事故处理程序，提高办案水平，降低事故发案率。

（二）高速公路安全防控

提升高速公路治安管理水平，规范高速公路治安管理行为，维护高速公路治安秩序良好。完善环京“护城河”三道防线及涉暑路段警务站点建设，履行重大安保任务期间安检防控职责，确保不稳定因素控制在核心区域外围。

（三）高速交警政务管理

开展系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督，保障各项工作顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

452河北省公安厅高速公路交通警察总队					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、高速公路交通管理	12307.82	全省高速公路交通秩序管理、行政执法、事故处理、安全宣传等业务的具体指挥领导、组织协调工作，承担全省高速公路交通警卫及跨区域机动执勤任务等工作。	各项工作顺利开展，确保高速公路安全畅通。
1、高速交管指挥调度与交通秩序管理	11847.82	全省高速交管工作的指挥调度，汇总信息、分析研判，为领导决策提供依据；完善总队、支队、大队三级指挥中心及各执勤站点指挥系统建设及应用管理，制定协调联动机制及各类应急预案；加强高速公路路面监控和值班备勤管理；全省高速公路的交通秩序管理工作；执行高速公路交通警卫任务及机动勤务。	协调友邻省份、支队间及地方交管部门警务联动，保障指挥调度顺畅，信息传递准确、高效。为全省经济社会发展提供良好的高速公路通行环境，提高民警执勤执法及为民服务水平。	突发事件处置及时率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				交通事故处置及时率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
				车辆违法率	≤5%	≤7%	≤9%	>9%
2、高速公路交通事故预防处理与安全宣传	460.00	指导全总队交通事故处理工作，审核认定重大疑难交通事故责任，督导肇事逃逸案件侦破，分析研判事故成因，提出事故预防对策，规范事故现场勘查与民警自身安全防护。开展高速交通安全宣传。	规范事故处理程序，提高办案水平，降低事故发案率。	交通事故预防处理与安全宣传次数	≥120	≥90	≥60	<60
2、高速公路交通事故预防处理与安全宣传	460.00		规范事故处理程序，提高办案水平，降低事故发案率。	生产经营性道路交通事故死亡人数下降率	低于等于上年人数	高于上年人数5%以内	高于上年人数5%-10%以内	高于上年人数10%以上
二、高速公路安全防控	2160.00	全省高速公路辖区内的治安刑事案件先期处置、反恐防暴及应急处突工作；依托环京“护城河”三道防线和环秦高速公路做好安全保卫工作，构建高速公路安全屏障。	顺利完成各项安保任务，保障辖区内社会治安稳定，严厉打击违法犯罪及涉恐涉暴案件，确保不稳定因素控制在核心区域外围。
1、高速公路治安防控与安保维稳工作	2160.00	高速公路辖区内治安管理及安全防控，治安案件查处，刑事案件先期处置工作；依托环京“护城河”、环秦“北戴河”三道防线警务服务站点，履行常态化和重大安保任务期间安检查控职责；加强高速公路社会面维稳，反恐防暴应急处突，有效打击涉恐涉暴犯罪行为。	提升高速公路治安管理水平，规范高速公路治安管理行为，维护高速公路治安秩序良好。	发生重大高速公路安全及涉恐事故处置情况	处置及时未造成影响	处置及时未造成较大影响	处置及时未造成重大影响	处置不利造成严重影响
				重大高速公路安全及涉恐事故处置及时性	≤5分钟	≤10分钟	≤20分钟	>20分钟
				安检和查缉任务完成率	圆满完成	较好完成	基本完成	未完成
				治安、刑事案件处理及时性	≤15分钟	≤20分钟	≤30分钟	>30分钟
				治安、刑事案件下降率	≥3%	≥2%	≥1%	<1%
三、高速交警政务管理	5000.83	高速交警法制建设与行政监督，全省高速交警队伍管理、人事教育培训、信息化建设维护、营房及装备等后勤保障工作。	开展系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督；保障各项工作顺利开展。
1、综合业务管理	5000.83	高速交警法制建设与行政监督，全省高速交警队伍管理、人事教育培训、信息化建设维护、营房及装备等后勤保障工作。	开展高速交警系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督；保障各项工作顺利开展。	投诉处理办结率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				投诉处理满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
				行政复议下降率	≥7%	≥5%	≥3%	<3%

六、政府采购预算情况

2019年，我总队安排政府采购预算21923.1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

452河北省公安厅高速公路交通警察总队							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计							21923.10	21923.10	21923.10
河北省公安厅高速公路交通警察总队（机关）小计							16706.74	16706.74	16706.74
日常公用经费	1782.70	邮政与速递服务	C0819	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00
日常公用经费	1782.70	物业管理服务	C1204	批	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	1782.70	保险服务	C1504	台	35.00	0.40	14.00	14.00	14.00
日常公用经费	1782.70	石油制品	A1601	批	1.00	160.00	160.00	160.00	160.00
日常公用经费	1782.70	车辆设备维修和保养服务	C0503	批	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
日常公用经费	1782.70	家具用具	A06	套	90.00	0.17	15.30	15.30	15.30
日常公用经费	1782.70	家具用具	A06	个	60.00	0.04	2.40	2.40	2.40
日常公用经费	1782.70	生活用电器	A020618	台	30.00	0.30	9.00	9.00	9.00
日常公用经费	1782.70	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	20.00	0.18	3.60	3.60	3.60
日常公用经费	1782.70	空气净化设备	A0206180205	台	60.00	0.35	21.00	21.00	21.00
日常公用经费	1782.70	运行维护服务	C0206	批	1.00	743.77	743.77	743.77	743.77
日常公用经费	1782.70	印刷和出版	C0814	批	1.00	48.00	48.00	48.00	48.00
日常公用经费	1782.70	计算机设备	A020101	台	185.00	0.42	77.70	77.70	77.70
日常公用经费	1782.70	多功能一体机	A020204	台	101.00	0.19	19.19	19.19	19.19
日常公用经费	1782.70	照相机及器材	A020205	台	50.00	0.30	15.00	15.00	15.00
日常公用经费	1782.70	通用摄像机	A02091102	台	20.00	0.50	10.00	10.00	10.00
日常公用经费	1782.70	计算机设备	A020101	台	10.00	0.60	6.00	6.00	6.00
日常公用经费	1782.70	打印设备	A02010601	台	85.00	0.15	12.75	12.75	12.75
安保专项经费	460.00	安全服务	C0810	批	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
安保专项经费	460.00	其他服务	C99	批	1.00	160.00	160.00	160.00	160.00
安保专项经费	460.00	其他货物	A99	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
执勤执法车辆购置费	196.50	警车	A02030709	台	15.00	13.10	196.50	196.50	196.50
干警服装费	480.00	被服	A070301	批	1.00	480.00	480.00	480.00	480.00
营房及附属设施维护费	29.20	电气设备	A0206	批	1.00	29.20	29.20	29.20	29.20
安保专项经费	460.00	被服	A070301	批	1.00	77.00	77.00	77.00	77.00
安保专项经费	460.00	警械设备	A032507	批	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00
警用装备购置经费	250.00	其他货物	A99	批	1.00	21.80	21.80	21.80	21.80
警用装备购置经费	250.00	警械设备	A032507	批	1.00	228.20	228.20	228.20	228.20
高速交管业务费	633.82	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00
高速交管业务费	633.82	其他服务	C99	批	1.00	140.00	140.00	140.00	140.00
高速交管业务费	633.82	住宿和餐饮服务	C07	批	1.00	115.00	115.00	115.00	115.00
高速交管业务费	633.82	住宿和餐饮服务	C07	批	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00
网络建设经费	935.08	终端设备	A020104	批	1.00	435.10	435.10	435.10	435.10
网络建设经费	935.08	计算机网络系统工程	B060206	批	1.00	277.20	277.20	277.20	277.20
网络建设经费	935.08	电信和其他信息传输服务	C03	批	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00
网络建设经费	935.08	工程监理服务	C1006	批	1.00	22.78	22.78	22.78	22.78
高速公路交通管控综合执法系统	1400.00	工程监理服务	C1006	批	1.00	69.10	69.10	69.10	69.10
高速公路交通管控综合执法系统	1400.00	信息安全设备	A020103	批	1.00	1318.90	1318.90	1318.90	1318.90
警务辅助人员工作经费	10349.00	职业中介服务	C0809	批	1.00	8635.00	8635.00	8635.00	8635.00
警务辅助人员工作经费	10349.00	被服	A070301	批	1.00	435.90	435.90	435.90	435.90
警务辅助人员工作经费	10349.00	专业技能培训服务	C1806	批	1.00	290.00	290.00	290.00	290.00
警务辅助人员工作经费	10349.00	警械设备	A032507	批	1.00	988.10	988.10	988.10	988.10
高速交警总队指挥中心大楼卫生间给排水管道维修及屋面防水维修项目	69.25	工程总承包服务	C1007	批	1.00	69.25	69.25	69.25	69.25
交通管理用无人机专项经费	1000.00	航空器及其配套设备	A0332	套	20.00	50.00	1000.00	1000.00	1000.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队小计							663.41	663.41	663.41
日常公用经费	1575.96	制冷空调设备	A020523	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1575.96	制冷空调设备	A020523	台	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	把	38.00	0.03	1.14	1.14	1.14
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	张	5.00	0.07	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	个	4.00	0.08	0.32	0.32	0.32
日常公用经费	1575.96	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	1575.96	生活用电器	A020618	台	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28
日常公用经费	1575.96	制冷空调设备	A020523	台	2.00	0.52	1.04	1.04	1.04
日常公用经费	1575.96	照相机及器材	A020205	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1575.96	饮水器	A02061807	台	2.00	0.36	0.72	0.72	0.72
日常公用经费	1575.96	饮食炊事机械	A031210	个	1.00	0.34	0.34	0.34	0.34
日常公用经费	1575.96	饮食炊事机械	A031210	个	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28
日常公用经费	1575.96	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	10.00	0.15	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	1575.96	计算机设备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90
营房及附属设施维护费	73.80	供暖设备安装	B0605	个	1.00	6.03	6.03	6.03	6.03
营房及附属设施维护费	73.80	修缮工程	B08	个	1.00	67.77	67.77	67.77	67.77
日常公用经费	1575.96	职业中介服务	C0809	个	1.00	199.92	199.92	199.92	199.92
日常公用经费	1575.96	制冷空调设备	A020523	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	1575.96	制冷空调设备	A020523	台	2.00	0.24	0.48	0.48	0.48
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	个	10.00	0.12	1.20	1.20	1.20
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	张	1.00	1.21	1.21	1.21	1.21
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	个	20.00	0.03	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	个	9.00	0.09	0.81	0.81	0.81
日常公用经费	1575.96	生活用电器	A020618	台	1.00	0.11	0.11	0.11	0.11
日常公用经费	1575.96	电冰箱	A0206180101	个	1.00	0.23	0.23	0.23	0.23
日常公用经费	1575.96	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2.00	0.16	0.32	0.32	0.32
日常公用经费	1575.96	家具用具	A06	套	4.00	0.11	0.44	0.44	0.44
日常公用经费	1575.96	车辆设备维修和保养服务	C050301	个	1.00	70.00	70.00	70.00	70.00
日常公用经费	1575.96	保险服务	C1504	个	1.00	10.50	10.50	10.50	10.50
日常公用经费	1575.96	办公消耗用品及类似物品	A09	个	1.00	2.72	2.72	2.72	2.72
日常公用经费	1575.96	石油制品	A1601	个	1.00	290.00	290.00	290.00	290.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队小计							703.01	703.01	703.01
日常公用经费	1632.60	家具用具	A06	批	1.00	5.88	5.88	5.88	5.88
日常公用经费	1632.60	住宿和餐饮服务	C07	次	1.00	63.60	63.60	63.60	63.60
日常公用经费	1632.60	冷藏柜	A0206180102	台	0.35	4.00	1.40	1.40	1.40
日常公用经费	1632.60	饮水器	A02061807	台	2.00	1.40	2.80	2.80	2.80
日常公用经费	1632.60	生活用电器	A020618	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1632.60	空调机	A0206180203	台	4.00	0.72	2.88	2.88	2.88
日常公用经费	1632.60	空调机	A0206180203	台	19.00	0.25	4.75	4.75	4.75
日常公用经费	1632.60	生活用电器	A020618	台	10.00	0.30	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	1632.60	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	8.00	0.30	2.40	2.40	2.40
日常公用经费	1632.60	职业中介服务	C0809	批	1.00	190.00	190.00	190.00	190.00
营房及附属设施维护费	85.70	修缮工程	B08	批	1.00	85.70	85.70	85.70	85.70
日常公用经费	1632.60	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00
日常公用经费	1632.60	车辆设备维修和保养服务	C050301	批	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
日常公用经费	1632.60	石油制品	A1601	批	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00
日常公用经费	1632.60	保险服务	C1504	批	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队小计							344.90	344.90	344.90
日常公用经费	778.92	空调机	A0206180203	台	27.00	0.35	9.45	9.45	9.45
日常公用经费	778.92	空调机	A0206180203	台	4.00	0.60	2.40	2.40	2.40
日常公用经费	778.92	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	7.00	0.15	1.05	1.05	1.05
日常公用经费	778.92	生活用电器	A020618	台	2.00	0.24	0.48	0.48	0.48
日常公用经费	778.92	家具用具	A06	套	1.00	2.12	2.12	2.12	2.12
高速交管业务费	160.00	职业中介服务	C0809	个	1.00	145.00	145.00	145.00	145.00
营房及附属设施维护费	42.90	修缮工程	B08	个	1.00	42.90	42.90	42.90	42.90
日常公用经费	778.92	车辆设备维修和保养服务	C050301	个	1.00	36.00	36.00	36.00	36.00
日常公用经费	778.92	保险服务	C1504	个	1.00	7.50	7.50	7.50	7.50
日常公用经费	778.92	办公消耗用品及类似物品	A09	个	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	778.92	石油制品	A1601	个	1.00	95.00	95.00	95.00	95.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队小计							669.53	669.53	669.53
日常公用经费	1117.78	家具用具	A06	张	11.00	0.15	1.65	1.65	1.65
日常公用经费	1117.78	家具用具	A06	张	7.00	0.15	1.05	1.05	1.05
日常公用经费	1117.78	家具用具	A06	个	8.00	0.20	1.60	1.60	1.60
日常公用经费	1117.78	家具用具	A06	把	15.00	0.05	0.75	0.75	0.75
日常公用经费	1117.78	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	8.00	0.20	1.60	1.60	1.60
日常公用经费	1117.78	生活用电器	A020618	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1117.78	电冰箱	A0206180101	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1117.78	生活用电器	A020618	个	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1117.78	空调机	A0206180203	个	26.00	0.25	6.50	6.50	6.50
日常公用经费	1117.78	空调机	A0206180203	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20
日常公用经费	1117.78	销毁设备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	1117.78	计算机设备	A020101	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	1117.78	打印设备	A02010601	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	1117.78	照相机及器材	A020205	个	1.00	0.38	0.38	0.38	0.38
日常公用经费	1117.78	其他服务	C99	项	1.00	103.00	103.00	103.00	103.00
日常公用经费	1117.78	其他服务	C99	项	1.00	115.00	115.00	115.00	115.00
营房及附属设施维护费	126.40	修缮工程	B08	项	1.00	108.90	108.90	108.90	108.90
高速交管业务费	50.00	其他服务	C99	项	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00
日常公用经费	1117.78	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	1117.78	车辆设备维修和保养服务	C0503	项	1.00	71.00	71.00	71.00	71.00
日常公用经费	1117.78	保险服务	C1504	项	1.00	13.50	13.50	13.50	13.50
日常公用经费	1117.78	石油制品	A1601	项	1.00	187.30	187.30	187.30	187.30
河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队小计							405.22	405.22	405.22
日常公用经费	761.46	职业中介服务	C0809	个	1.00	141.12	141.12	141.12	141.12
营房及附属设施维护费	28.10	修缮工程	B08	个	1.00	28.10	28.10	28.10	28.10
日常公用经费	761.46	办公消耗用品及类似物品	A09	箱	250.00	0.02	5.00	5.00	5.00
日常公用经费	761.46	车辆设备维修和保养服务	C0503	车/次	200.00	0.25	50.00	50.00	50.00
日常公用经费	761.46	保险服务	C1504	车/年	25.00	0.20	5.00	5.00	5.00
日常公用经费	761.46	石油制品	A1601	吨	200.00	0.88	176.00	176.00	176.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队小计							524.79	524.79	524.79
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	3.00	0.27	0.81	0.81	0.81
日常公用经费	1094.01	生活用电器	A020618	台	2.00	0.12	0.24	0.24	0.24
日常公用经费	1094.01	冷藏柜	A0206180102	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	3.00	0.28	0.84	0.84	0.84
日常公用经费	1094.01	生活用电器	A020618	台	2.00	0.38	0.76	0.76	0.76
日常公用经费	1094.01	饮水器	A02061807	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	1094.01	生活用电器	A020618	台	1.00	0.41	0.41	0.41	0.41
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	把	10.00	0.03	0.30	0.30	0.30
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	张	5.00	0.07	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	1094.01	饮水器	A02061807	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	个	1.00	0.06	0.06	0.06	0.06
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	把	2.00	0.09	0.18	0.18	0.18
日常公用经费	1094.01	空调机	A0206180203	台	3.00	0.35	1.05	1.05	1.05
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	套	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	套	1.00	0.18	0.18	0.18	0.18
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	个	5.00	0.07	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	个	1.00	0.06	0.06	0.06	0.06
日常公用经费	1094.01	家具用具	A06	个	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
日常公用经费	1094.01	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30
日常公用经费	1094.01	职业中介服务	C0809	批	1.00	72.00	72.00	72.00	72.00
高速交管业务费	235.00	职业中介服务	C0809	批	1.00	173.00	173.00	173.00	173.00
营房及附属设施维护费	50.50	修缮工程	B08	批	1.00	50.50	50.50	50.50	50.50
日常公用经费	1094.01	车辆设备维修和保养服务	C050301	批	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00
日常公用经费	1094.01	保险服务	C1504	批	1.00	9.60	9.60	9.60	9.60
日常公用经费	1094.01	石油制品	A1601	批	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队小计							298.74	298.74	298.74
日常公用经费	498.45	空调机	A0206180203	台	5.00	0.37	1.85	1.85	1.85
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	3.00	0.24	0.72	0.72	0.72
日常公用经费	498.45	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1.00	0.13	0.13	0.13	0.13
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	3.00	0.19	0.57	0.57	0.57
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	1.00	0.26	0.26	0.26	0.26
日常公用经费	498.45	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1.00	0.61	0.61	0.61	0.61
日常公用经费	498.45	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	10.00	0.20	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	498.45	空调机	A0206180203	台	2.00	0.68	1.36	1.36	1.36
日常公用经费	498.45	空调机	A0206180203	台	5.00	0.42	2.10	2.10	2.10
日常公用经费	498.45	移动存储设备	A02010508	个	3.00	0.14	0.42	0.42	0.42
日常公用经费	498.45	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.07	0.07	0.07	0.07
日常公用经费	498.45	销毁设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
日常公用经费	498.45	办公消耗用品及类似物品	A09	个	10.00	0.03	0.30	0.30	0.30
日常公用经费	498.45	投影仪	A020202	台	1.00	0.37	0.37	0.37	0.37
日常公用经费	498.45	不间断电源(UPS)	A02061504	台	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	1.00	0.18	0.18	0.18	0.18
日常公用经费	498.45	家具用具	A06	台	4.00	0.16	0.64	0.64	0.64
日常公用经费	498.45	家具用具	A06	张	4.00	0.21	0.84	0.84	0.84
日常公用经费	498.45	家具用具	A06	张	4.00	0.05	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	498.45	床上装具	A070302	张	4.00	0.09	0.36	0.36	0.36
日常公用经费	498.45	家具用具	A06	台	4.00	0.10	0.40	0.40	0.40
日常公用经费	498.45	空调机	A0206180203	台	2.00	0.28	0.56	0.56	0.56
日常公用经费	498.45	空调机	A0206180203	台	2.00	0.69	1.38	1.38	1.38
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
日常公用经费	498.45	生活用电器	A020618	台	1.00	0.38	0.38	0.38	0.38
日常公用经费	498.45	物业管理服务	C1204	批	1.00	115.16	115.16	115.16	115.16
日常公用经费	498.45	住宿和餐饮服务	C07	批	1.00	54.21	54.21	54.21	54.21
日常公用经费	498.45	石油制品	A1601	吨	89.42	1.00	89.42	89.42	89.42
日常公用经费	498.45	车辆设备维修和保养服务	C050301	台	24.00	0.59	14.16	14.16	14.16
日常公用经费	498.45	保险服务	C1504	台	24.00	0.26	6.24	6.24	6.24
河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队小计							317.59	317.59	317.59
日常公用经费	697.44	制冷空调设备	A020523	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	把	36.00	0.05	1.80	1.80	1.80
日常公用经费	697.44	空调机	A0206180203	台	6.00	0.50	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	697.44	销毁设备	A020211	台	2.00	0.12	0.24	0.24	0.24
日常公用经费	697.44	打印设备	A02010601	台	2.00	0.17	0.34	0.34	0.34
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	个	18.00	0.15	2.70	2.70	2.70
日常公用经费	697.44	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	14.00	0.14	1.96	1.96	1.96
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	张	15.00	0.13	1.95	1.95	1.95
日常公用经费	697.44	生活用电器	A020618	台	16.00	0.10	1.60	1.60	1.60
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	张	30.00	0.15	4.50	4.50	4.50
日常公用经费	697.44	职业中介服务	C0809	个	1.00	68.00	68.00	68.00	68.00
营房及附属设施维护费	54.70	修缮工程	B08	个	1.00	54.70	54.70	54.70	54.70
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	把	40.00	0.05	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	697.44	家具用具	A06	张	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80
日常公用经费	697.44	生活用电器	A020618	个	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	697.44	车辆设备维修和保养服务	C050301	个	1.00	62.00	62.00	62.00	62.00
日常公用经费	697.44	保险服务	C1504	个	1.00	13.00	13.00	13.00	13.00
日常公用经费	697.44	石油制品	A1601	个	1.00	97.00	97.00	97.00	97.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队小计							548.67	548.67	548.67
安保专项经费	315.00	住宿和餐饮服务	C07	套	1.00	113.00	113.00	113.00	113.00
日常公用经费	790.91	住宿和餐饮服务	C07	套	1.00	73.00	73.00	73.00	73.00
营房及附属设施维护费	34.20	修缮工程	B08	套	1.00	34.20	34.20	34.20	34.20
日常公用经费	790.91	职业中介服务	C0809	套	1.00	148.51	148.51	148.51	148.51
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	1.00	0.38	0.38	0.38	0.38
日常公用经费	790.91	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2.00	0.13	0.26	0.26	0.26
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	2.00	0.07	0.14	0.14	0.14
日常公用经费	790.91	家具用具	A06	个	5.00	0.05	0.25	0.25	0.25
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	4.00	0.13	0.52	0.52	0.52
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	2.00	0.17	0.34	0.34	0.34
日常公用经费	790.91	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	2.00	0.11	0.22	0.22	0.22
日常公用经费	790.91	销毁设备	A020211	台	2.00	0.09	0.18	0.18	0.18
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	1.00	0.37	0.37	0.37	0.37
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35
日常公用经费	790.91	空气调节电器	A02061802	台	3.00	0.48	1.44	1.44	1.44
日常公用经费	790.91	生活用电器	A020618	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	790.91	普通电视设备(电视机)	A02091001	个	6.00	0.12	0.72	0.72	0.72
日常公用经费	790.91	家具用具	A06	个	8.00	0.10	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	790.91	家具用具	A06	个	8.00	0.12	0.96	0.96	0.96
日常公用经费	790.91	家具用具	A06	个	4.00	0.11	0.44	0.44	0.44
日常公用经费	790.91	石油制品	A1601	批	1.00	133.00	133.00	133.00	133.00
日常公用经费	790.91	车辆设备维修和保养服务	C0503	批	1.00	31.50	31.50	31.50	31.50
日常公用经费	790.91	保险服务	C1504	批	1.00	4.50	4.50	4.50	4.50
日常公用经费	790.91	办公消耗用品及类似物品	A09	批	1.00	2.63	2.63	2.63	2.63
河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队小计							337.50	337.50	337.50
营房及附属设施维护费	70.50	修缮工程	B08	个	1.00	70.50	70.50	70.50	70.50
日常公用经费	745.63	职业中介服务	C0809	个	1.00	120.00	120.00	120.00	120.00
日常公用经费	745.63	办公消耗用品及类似物品	A09	个	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
日常公用经费	745.63	车辆设备维修和保养服务	C050301	个	1.00	32.00	32.00	32.00	32.00
日常公用经费	745.63	石油制品	A1601	个	1.00	107.00	107.00	107.00	107.00
日常公用经费	745.63	保险服务	C1504	个	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00
河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队小计							403.00	403.00	403.00
营房及附属设施维护费	74.00	行政单位用房施工	B0104	批	1.00	8.70	8.70	8.70	8.70
营房及附属设施维护费	74.00	供暖设备安装	B0605	套	1.00	21.10	21.10	21.10	21.10
营房及附属设施维护费	74.00	行政单位用房施工	B0104	套	1.00	27.40	27.40	27.40	27.40
营房及附属设施维护费	74.00	行政单位用房施工	B0104	批	1.00	16.80	16.80	16.80	16.80
日常公用经费	779.23	其他服务	C99	个	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00
日常公用经费	779.23	保险服务	C1504	批	1.00	5.60	5.60	5.60	5.60
日常公用经费	779.23	车辆设备维修和保养服务	C0503	批	1.00	89.70	89.70	89.70	89.70
日常公用经费	779.23	石油制品	A1601	批	1.00	153.70	153.70	153.70	153.70

七、国有资产信息

河北省公安厅高速公路交通警察总队（含所属单位）上年末固定资产金额为56698.3万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为5447.31万元，主要为办公设备、执法办案设备、警用装备、科技应用系统，以及家具用具和电器等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：河北省高速公路交通警察总队		截止时间：2018年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	56698.30
1、房屋（平方米）	135002.21	22660.02
其中：办公用房（平方米）	105224.31	18334.98
2、车辆（台、辆）	500	6243.05
3、单价在20万元以上的设备	166	9062.33
4、其他固定资产	16913	18732.90

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

责任编辑：莎莎

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