河北省公安厅高速公路交通警察总队2019年预算项目绩效自评工作总结

按照省财政厅预算项目绩效自评工作有关通知要求，我部门高度重视，认真组织各支队及总队机关有关科室，全面开展2019年预算项目绩效自评工作。现将工作情况总结如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

2019年，我部门高度重视预算绩效管理工作，深入贯彻省委、省政府决策部署，推动预算绩效管理各项工作落地落实，按照预算绩效管理有关规定和省财政厅有关通知要求，结合工作实际，5月份制定了《高速交警总队全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》，成立了领导小组，明确分工，细化工作目标，完善工作措施，建立每月工作调度机制，强化预算执行进度跟踪督办。全年总队内部对11个支队年度预算执行情况逐一进行了检查，配合总队纪检监督室对部分支队进行了专项监督检查，通过检查进一步规范了各支队的日常财务管理工作，强化了预算执行约束力，提高了各单位对预算绩效管理的重视程度，有效推动了各项工作开展，为较好实现总队年度工作目标，发挥了有效的监督作用。

根据绩效自评工作有关通知，按照总队领导指示，财务科认真学习，领会通知精神，全面梳理2019年项目的整体情况，年初批复预算项目支出19468.65万元，年中追加到位7笔项目资金5321.19万元，均为财政拨款。在摸清预算项目整体情况的基础上，结合我部门工作特点，进一步制定了《高速交警总队关于开展2019年度预算项目绩效自评工作的通知》，印发各支队和总队机关相关各科室，明确了各项目承担单位开展项目绩效自评的工作目标，提出具体工作措施，细化工作流程，以及完成时限，指导各单位认真梳理项目执行情况，全面总结项目完成情况，准确运用结果，确保项目自评成绩客观、真实、有效。各单位迅速落实，进一步明确责任分工、细化工作措施，从业务和财务部门抽调业务骨干，收集各项目在实施过程中重点环节、关键节点的相关材料和数据，对照年初绩效目标、指标设定的标准逐一进行评价，确保评价结果真实有效。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作完成情况

2019年，高速交警总队在省公安厅党委的坚强领导和交警总队党委的正确指挥下，紧紧围绕新中国成立70周年安保工作主线，抓牢“五化交警队”创建工作载体，从严管党治警，狠抓主责主业，着力打造了安全、有序、畅通的高速公路交通环境，确保了一系列重大任务、重点工作的圆满完成。年度总体工作完成情况：一是坚持政治建警，练就过硬本领，强化使命担当。编发培训教案38部，培养106名技能教官，组织开展9期830人次集中培训；全年抓拍违法数据约467万条，系统录入总量402万条，其中非现场审核320万余条，清理清零工作均达90%以上；简易事故在线快速处理达到月均2700余起，节假日“爱心服务站”快速定损、快速理赔1700余起；二是全省高速公路管控成效更加显著。全力以赴整秩序、除隐患、防事故、保安全，全年交通事故死亡人数同比去年减少110人，四项指数同比分别下降17%、21.1%、15.4%、12.3%，其中事故起数、死亡人数同比下降56%、80%；充分发挥宣传工作的引导和主导作用，在主流媒体刊播新闻909篇，电台直播连线210余次，发放特色宣传品20万份，网络直播308次，发布微博微信2.9万条，抖音获赞310.2万、微视浏览量1175万次；鼓励群众参与交通治理，网友有奖举报录入违法信息6万条、记36万分。三是以人民为中心，严守安全底线，筑牢两河防线，系列重大安保万无一失。全年安保维稳任务超过150天的高强度工作，先后投入警力6000余人次，重大战果和考核成绩始终位居全省公安机关前列，圆满完成全国“两会”、“一带一路”、暑期、新中国成立70周年、北京世园会、亚洲文明对话、十九届四中全会等一系列重大安保任务；全年接处各类刑事案件67起、治安案件36起，侦办逃费案件10起、逃逸案件18起，打掉4个盗窃机动车燃油犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人43人，刑事案件发案量同比下降30.2%。四是以服务实战为牵引，强化科技建设。探索推广智慧安检，新建人脸识别系统82套，进一步提升了查控效能，方便人民群众出行；完成省界主线83套移动卡口、新开通路段30台移动测速、石太高速12套抓拍和12套违停检测等设备建设，升级改造网络带宽，提升数据应用能力，打造智慧交管。五是提升实战保障水平，夯实基层保障。着眼实战需求，为基层大队新增配备执勤执法车辆50台，报废更新执勤执法车辆15台；为一线民警配发执勤装备6612套、数字集群电台2233部，有效提升了日常勤务和重大安保任务中装备保障能力。

（二）绩效自评情况

2019年我部门应纳入绩效自评项目65个，预算总金额（调减后）21877.32万元，执行金额19743.91万元，项目整体支出进度为90.25%，其中有3个年中追加的预算内基建项目未能完成支付，涉及资金2133.41万元，结转下一年度。除上述3个结转项目外，其他项目预期绩效目标基本完成，项目整体完成情况较好。具体情况如下：

1、项目完工情况：全年共65个项目，其中3个项目未完工，结转下年，项目完工率占95.4%。

2、项目绩效自评成绩：自评得分90分以上项目有59个，占总项目91%；在60分-90分之间的项目有2个，占总项目3%；在50分-60分之间的项目有3个，占总项目4%；得分为0的项目有1个，占总项目1%。

（三）问题分析

1、共性问题：一是各单位在年初项目申报时，对绩效编报工作重视程度不高，对绩效评价工作理解不到位，随意填报现象普遍存在；二是项目年初绩效指标和标准设定过于简单化，个别信息不合理，内容表述不准确，导致部分项目无法评价，得分偏低；三是年中调整和追加项目在实施过程中受招投标等因素影响，未能按计划完工，未达预期目标。

2、得分偏低问题：一是“执法执勤车辆购置及运维费”自评得分59.5分、“警灯警报器购置经费”自评得分59.5分，均为上半年预算调整项目，在车辆采购招标过程中出现两次流标，导致项目未能如期完成采购，自评得分较低；二是“高速公路科技信息化建设项目”（B包建设完工、A包流标）自评得分80.7分、“省公安机关路面动态科技防控工程”项目自评得72分，此两个项目为下半年省发改委追加到位的预算内基建项目，在招标过程中部分标段出现流标，影响了项目整体进度；三是“高速交警总队香河检查站”项目自评得分0分，该项目是年初省发改委追加到位的预算内基建项目，由于受全国高速公路省界收费站拆除工作影响，导致该项目建设方案需要重新调整审批，当年未实施。

三、绩效目标设定质量情况

绩效自评工作是对年初项目绩效申报工作的一次检验，让各单位对绩效编制、评价工作有了更深入的认识和理解，通过自评发现工作中的问题和短板，进一步提高了对绩效管理工作的重视程度。各单位均发现问题不同程度的存在，认识到不足和差距，问题普遍存在：绩效信息编报质量不高，目标设定不清晰、不准确，指标设定不全面、不合理，标准设定不恰当，难于评价，甚至有些指标和标准偏差较大。

通过本年度绩效自评工作，分析原因主要有：一是各单位对绩效管理理念认识不到位，思想意识守旧，未足够重视预算绩效管理工作，仍停留在单纯的收支预算管理层面；二是预算编制人员缺乏绩效管理方面的相关知识，对绩效管理概念的理解不准确，编制的绩效信息不清晰、不完整、不科学，难于评价；三是绩效评价结果的应用效果不明显，对预算执行监督缺乏强有力的约束，对下年度预算安排关联不紧密，未真正形成挂钩机制，部分项目绩效目标、指标和标准虚设。

四、整改措施及结果应用

（一）深化绩效理念，改进管理方式

为推动预算绩效管理各项工作落地落实，对照绩效管理相关规定，进一步完善总队绩效管理工作方案，改进管理方式，将绩效管理理念深入到日常预算执行过程，把项目执行监督工作列入总队领导办公会一项重要工作，每月专题调度，财务部门实时掌握项目进展，动态跟踪督办，对进度迟缓、偏离目标的项目及时偏正，切实提高预算执行进度和绩效管理工作。

（二）强化业务培训，提高业务水平

加强对各单位项目参与人员的绩效管理相关知识培训，努力提高绩效管理的业务水平，以年度业务培训为契机，增设绩效管理课程，拓宽相关人员的知识面；在绩效编制过程中，加强业务指导，聘请专业机构配合指导绩效目标、指标、标准的设定，对同一类项目统一制定绩效模版，加强绩效编制质量审核，对绩效设定不清晰、不完整、不适宜的一律退回修改，并经本科室或单位主管人员审核后上报，确保绩效信息设定清晰准确、科学合理、易于评价。

（三）强化结果应用，提高绩效管理

切实注重对绩效评价结果的应用，认真开展绩效评价工作，必要时聘请第三方介入，依据评价结果，提出预算安排、调整等意见，对用途相近、关联紧密的项目进行整合，优化支出结构，提高资金使用效益。探索建立绩效评价、预算执行情况与本科室（单位）工作考评成绩挂钩，将绩效评价结果应用到总队内部政绩考评工作中，真正做到花钱问效、无效问责的管理机制，切实提高预算执行力。建立重绩效管理的运行监控体系，通过抓绩效管理来推动部门整体工作的有效落实，为更好实现年度整体工作目标，提供有力的制度支撑。

附：2019年预算项目绩效自评得分一览表

2019年预算项目绩效自评得分一览表
部门：452河北省公安厅高速公路交通警察总队									单位：万元
序号	预算单位	项目名称	预算来源	调整预算数	年末调减金额	预算金额（调减后）	执行金额	支出进度%	余额结转	绩效自评得分
1	[452002]（机关）	安保专项经费	[01]年初预算	460.00	0.88	459.12	459.12	100.00%		100
2	[452002]（机关）	干警服装费	[01]年初预算	480.00	0.00	480.00	480.00	100.00%		100
3	[452002]（机关）	交通管理用无人机专项经费	[01]年初预算	127.00	10.47	116.53	116.53	100.00%		100
4	[452002]（机关）	警用装备购置经费	[01]年初预算	184.00	0.00	184.00	184.00	100.00%		100
5	[452002]（机关）	执勤执法车辆购置费	[01]年初预算	196.50	0.38	196.12	196.12	100.00%		100
6	[452002]（机关）	检查站装备购置费	[0301]科目调剂	297.60	0.00	297.60	297.60	100.00%		100
7	[452002]（机关）	警灯警报器购置经费	[0301]科目调剂	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00%		59.5
8	[452002]（机关）	执法执勤车辆购置及运维费	[0301]科目调剂	240.00	0.96	239.04	239.04	100.00%		59.5
9	[452002]（机关）	执法执勤车辆购置费	[0301]科目调剂	445.40	3.51	441.89	441.89	100.00%		100
10	[452002]（机关）	高速公路交通管控综合执法系统	[01]年初预算	1400.00	106.83	1293.17	1293.17	100.00%		98.28
11	[452002]（机关）	网络建设经费	[01]年初预算	935.08	124.23	810.85	810.85	100.00%		95.8
12	[452002]（机关）	河北省公安厅高速交警总队高速公路科技信息化建设项目	[0301]科目调剂	516.00	88.67	427.33	241.92	56.61%	185.41	80.7
13	[452002]（机关）	人脸识别网关设备购置经费	[0301]科目调剂	280.00	2.20	277.80	277.80	100.00%		99.2
14	[452002]（机关）	省公安机关路面动态科技防控工程（省级部分）	[0301]科目调剂	2957.00	2005.00	952.00	0.00	0.00%	952.00	72
15	[452002]（机关）	网络信息维护费	[0301]科目调剂	140.00	117.13	22.87	22.87	100.00%		98.2
16	[452002]（机关）	移动卡口购置费	[0301]科目调剂	476.00	146.25	329.75	329.75	100.00%		100
17	[452002]（机关）	哨兵工程奖励经费（调整高速交管业务费）	[0301]科目调剂	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%		100
18	[452002]（机关）	高速业务费（用于举报奖励）	[0301]科目调剂	60.00	0.00	60.00	60.00	100.00%		42.55
19	[452002]（机关）	高速交管业务费	[01]年初预算	517.75	0.00	517.75	517.75	100.00%		100
20	[452002]（机关）	警务辅助人员工作经费	[01]年初预算	10101.00	0.00	10101.00	10101.00	100.00%		96.4
21	[452002]（机关）	高速交警总队指挥中心大楼卫生间给排水管道维修及屋面防水维修项目	[01]年初预算	69.25	4.20	65.05	65.05	100.00%		100
22	[452002]（机关）	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	29.20	0.26	28.94	28.94	100.00%		100
23	[452003]保定支队	安保专项经费	[01]年初预算	95.00	0.00	95.00	95.00	100.00%		100
24	[452003]保定支队	高速交管业务费	[01]年初预算	70.00	0.00	70.00	70.00	100.00%		100
25	[452003]保定支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	56.00	0.00	56.00	56.00	100.00%		100
26	[452003]保定支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	73.80	1.62	72.18	72.18	100.00%		100
27	[452004]石家庄支队	安保专项经费	[01]年初预算	105.00	10.24	94.76	94.76	100.00%		95.5
28	[452004]石家庄支队	高速交管业务费	[01]年初预算	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00%		94
29	[452004]石家庄支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	65.00	0.00	65.00	65.00	100.00%		95.8
30	[452004]石家庄支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	85.70	0.53	85.17	85.17	100.00%		95
31	[452005]邢台支队	高速交管业务费	[01]年初预算	156.00	0.00	156.00	156.00	100.00%		100
32	[452005]邢台支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	46.00	0.00	46.00	46.00	100.00%		100
33	[452005]邢台支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	42.90	0.00	42.90	42.90	100.00%		100
34	[452006]沧州支队	安保专项经费	[01]年初预算	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00%		98.2
35	[452006]沧州支队	高速交管业务费	[01]年初预算	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%		95.5
36	[452006]沧州支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%		94
37	[452006]沧州支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	126.40	5.47	120.93	120.93	100.00%		95.5
38	[452006]沧州支队	河间大队集中供热管网改造项目	[0301]科目调剂	22.94	0.00	22.94	22.94	100.00%		96.5
39	[452007]唐山支队	安保专项经费	[01]年初预算	480.00	0.00	480.00	480.00	100.00%		100
40	[452007]唐山支队	高速交管业务费	[01]年初预算	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%		100
41	[452007]唐山支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%		100
42	[452007]唐山支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	28.10	0.18	27.92	27.92	100.00%		100
43	[452008]张家口支队	安保专项经费	[01]年初预算	85.00	0.00	85.00	85.00	100.00%		100
44	[452008]张家口支队	高速交管业务费	[01]年初预算	190.90	0.00	190.90	190.90	100.00%		100
45	[452008]张家口支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	45.00	0.00	45.00	45.00	100.00%		100
46	[452008]张家口支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	50.50	0.69	49.81	49.81	100.00%		100
47	[452009]衡水支队	高速交管业务费	[01]年初预算	80.11	0.00	80.11	80.11	100.00%		93.6
48	[452009]衡水支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00%		99.6
49	[452010]承德支队	安保专项经费	[01]年初预算	40.00	0.43	39.57	39.57	100.00%		100
50	[452010]承德支队	高速交管业务费	[01]年初预算	47.50	0.00	47.50	47.50	100.00%		100
51	[452010]承德支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	23.00	1.06	21.94	21.94	100.00%		100
52	[452010]承德支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	54.70	0.00	54.70	54.70	100.00%		100
53	[452011]廊坊支队	安保专项经费	[01]年初预算	315.00	0.00	315.00	315.00	100.00%		100
54	[452011]廊坊支队	高速交管业务费	[01]年初预算	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00%		100
55	[452011]廊坊支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	43.00	0.00	43.00	43.00	100.00%		100
56	[452011]廊坊支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	34.20	0.00	34.20	34.20	100.00%		100
57	[452011]廊坊支队	高速交警总队香河检查站	[0301]科目调剂	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00%	996.00	0
58	[452012]邯郸支队	安保专项经费	[01]年初预算	120.00	0.02	119.99	119.99	100.00%		100
59	[452012]邯郸支队	高速交管业务费	[01]年初预算	80.09	0.00	80.09	80.09	100.00%		100
60	[452012]邯郸支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	27.00	0.00	27.00	27.00	100.00%		100
61	[452012]邯郸支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	70.50	6.83	63.67	63.67	100.00%		100
62	[452013]秦皇岛支队	安保专项经费	[01]年初预算	450.00	0.02	449.98	449.98	100.00%		100
63	[452013]秦皇岛支队	高速交管业务费	[01]年初预算	6.99	0.00	6.99	6.99	100.00%		100
64	[452013]秦皇岛支队	事故预防及处理经费	[01]年初预算	35.00	0.00	35.00	35.00	100.00%		98.5
65	[452013]秦皇岛支队	营房及附属设施维护费	[01]年初预算	74.00	5.75	68.25	68.25	100.00%		95
小计				24521.12	2643.80	21877.32	19743.91	90.25%	2133.41	—

 

2020年2月29日