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河北省公安厅高速公路交通警察总队2022年部门预算信息公开

2022-01-20 11:35:06  来源:河北省公安厅高速公路交通警察总队

2022年部门预算信息公开目录

 

 

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

 

 

部门预算收支总表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

85436.44

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

75436.93

5

五、事业收入

 

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

5622.22

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

2648.11

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

1986.00

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

85436.44

本年支出合计

85693.26

32

上年结转结余

256.82

年终结转结余

 

33

收入总计

85693.26

支出总计

85693.26

 

部门预算收入总表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

85693.26

85436.44

85436.44

 

 

 

 

 

 

256.82

2

204

公共安全支出

75436.93

75180.11

75180.11

 

 

 

 

 

 

256.82

3

20402

公安

75436.93

75180.11

75180.11

 

 

 

 

 

 

256.82

4

2040201

行政运行

40975.32

40975.32

40975.32

 

 

 

 

 

 

 

5

2040220

执法办案

34461.61

34204.79

34204.79

 

 

 

 

 

 

256.82

6

208

社会保障和就业支出

5622.22

5622.22

5622.22

 

 

 

 

 

 

 

7

20805

行政事业单位养老支出

5622.22

5622.22

5622.22

 

 

 

 

 

 

 

8

2080501

行政单位离退休

925.73

925.73

925.73

 

 

 

 

 

 

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3130.99

3130.99

3130.99

 

 

 

 

 

 

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1565.50

1565.50

1565.50

 

 

 

 

 

 

 

11

210

卫生健康支出

2648.11

2648.11

2648.11

 

 

 

 

 

 

 

12

21011

行政事业单位医疗

2648.11

2648.11

2648.11

 

 

 

 

 

 

 

13

2101101

行政单位医疗

2648.11

2648.11

2648.11

 

 

 

 

 

 

 

14

221

住房保障支出

1986.00

1986.00

1986.00

 

 

 

 

 

 

 

15

22102

住房改革支出

1986.00

1986.00

1986.00

 

 

 

 

 

 

 

16

2210201

住房公积金

1986.00

1986.00

1986.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

85693.26

51231.65

34461.61

 

 

 

2

204

公共安全支出

75436.93

40975.32

34461.61

 

 

 

3

20402

公安

75436.93

40975.32

34461.61

 

 

 

4

2040201

行政运行

40975.32

40975.32

 

 

 

 

5

2040220

执法办案

34461.61

 

34461.61

 

 

 

6

208

社会保障和就业支出

5622.22

5622.22

 

 

 

 

7

20805

行政事业单位养老支出

5622.22

5622.22

 

 

 

 

8

2080501

行政单位离退休

925.73

925.73

 

 

 

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3130.99

3130.99

 

 

 

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1565.50

1565.50

 

 

 

 

11

210

卫生健康支出

2648.11

2648.11

 

 

 

 

12

21011

行政事业单位医疗

2648.11

2648.11

 

 

 

 

13

2101101

行政单位医疗

2648.11

2648.11

 

 

 

 

14

221

住房保障支出

1986.00

1986.00

 

 

 

 

15

22102

住房改革支出

1986.00

1986.00

 

 

 

 

16

2210201

住房公积金

1986.00

1986.00

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

85436.44

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

75180.11

75180.11

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

5622.22

5622.22

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

2648.11

2648.11

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

1986.00

1986.00

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

85436.44

本年支出合计

85436.44

85436.44

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

85436.44

支出总计

85436.44

85436.44

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

85436.44

51231.65

34204.79

2

204

公共安全支出

75180.11

40975.32

34204.79

3

20402

公安

75180.11

40975.32

34204.79

4

2040201

行政运行

40975.32

40975.32

 

5

2040220

执法办案

34204.79

 

34204.79

6

208

社会保障和就业支出

5622.22

5622.22

 

7

20805

行政事业单位养老支出

5622.22

5622.22

 

8

2080501

行政单位离退休

925.73

925.73

 

9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3130.99

3130.99

 

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1565.50

1565.50

 

11

210

卫生健康支出

2648.11

2648.11

 

12

21011

行政事业单位医疗

2648.11

2648.11

 

13

2101101

行政单位医疗

2648.11

2648.11

 

14

221

住房保障支出

1986.00

1986.00

 

15

22102

住房改革支出

1986.00

1986.00

 

16

2210201

住房公积金

1986.00

1986.00

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

51231.65

39608.22

11623.43

2

301

工资福利支出

38658.45

38658.45

 

3

30101

基本工资

8422.57

8422.57

 

4

30102

津贴补贴

19220.97

19220.97

 

5

30103

奖金

584.98

584.98

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3130.99

3130.99

 

7

30109

职业年金缴费

1565.50

1565.50

 

8

30110

职工基本医疗保险缴费

1160.41

1160.41

 

9

30111

公务员医疗补助缴费

1487.70

1487.70

 

10

30112

其他社会保障缴费

73.93

73.93

 

11

30113

住房公积金

1986.00

1986.00

 

12

30199

其他工资福利支出

1025.40

1025.40

 

13

302

商品和服务支出

11372.64

 

11372.64

14

30201

办公费

257.07

 

257.07

15

30202

印刷费

49.60

 

49.60

16

30203

咨询费

3.00

 

3.00

17

30205

水费

98.59

 

98.59

18

30206

电费

405.02

 

405.02

19

30207

邮电费

1026.03

 

1026.03

20

30208

取暖费

106.62

 

106.62

21

30209

物业管理费

1631.92

 

1631.92

22

30211

差旅费

285.04

 

285.04

23

30213

维修(护)费

1042.64

 

1042.64

24

30214

租赁费

3.00

 

3.00

25

30217

公务接待费

10.00

 

10.00

26

30218

专用材料费

12.00

 

12.00

27

30224

被装购置费

2.00

 

2.00

28

30226

劳务费

351.96

 

351.96

29

30227

委托业务费

408.75

 

408.75

30

30228

工会经费

254.84

 

254.84

31

30229

福利费

177.56

 

177.56

32

30231

公务用车运行维护费

2756.66

 

2756.66

33

30239

其他交通费用

1538.81

 

1538.81

34

30299

其他商品和服务支出

951.53

 

951.53

35

303

对个人和家庭的补助

949.77

949.77

 

36

30302

退休费

895.01

895.01

 

37

30305

生活补助

46.70

46.70

 

38

30309

奖励金

8.06

8.06

 

39

310

资本性支出

250.79

 

250.79

40

31002

办公设备购置

110.15

 

110.15

41

31003

专用设备购置

140.64

 

140.64

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

预算年度:2022

单位:万元

序号

项目

资金性质

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

3238.06

3238.06

 

 

2

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

3

二、公务用车购置及运维费

3228.06

3228.06

 

 

4

其中:公务用车购置费

471.40

471.40

 

 

5

             公务用车运行维护费

2756.66

2756.66

 

 

6

三、公务接待费

10.00

10.00

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北省公安厅高速公路交通警察总队2022年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)按照现行垂直管理体制,做好全省高速交警人事管理、监督、教育培训和后勤保障工作。注重教育培训,严管队伍,完善内部监督机制;加强财务管理,统筹科技装备及营房建设,不断提升保障能力。

(二)对全省高速公路交通管理行政执法等业务开展具体指挥领导、组织协调相关工作。全面落实省委省政府的决策部署,牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总体工作目标,认真做好高速公路交通秩序管理,确保道路安全畅通;加大交通安全宣传力度,有效提升交通事故预防及处置能力;严格依法行使职权,深入推进法治交管建设,坚持改革创新、科技引领,坚持标本兼治、综合施策,着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化,不断提升高速交警执法能力水平;以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点,在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面,为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。

(三)担负全省高速公路交通警卫及跨区机动执勤任务。全力保障道路警卫任务安全,精心组织跨区机动执勤任务;严厉打击和防范治安、刑事案件,全力做好反恐防暴及应急事件处置工作,筑牢环京“护城河”、环秦“北戴河”三道防线安全屏障。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省公安厅高速公路交通警察总队本级

行政

正处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队

行政

副处(县)级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入85693.26万元,其中:一般公共预算收入85436.44万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余256.82万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算85693.26万元,其中基本支出51231.65万元,包括人员经费39608.22万元和日常公用经费11623.43万元;项目支出34461.61万元,主要为执法办案业务、装备费用、预算内基本建设支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排85693.26万元,较2021年预算增加16222.85万元,其中:基本支出增加4811.48万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加11411.37万元,主要为预算内基本建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年,我部门运行经费共计安排11623.43万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排3238.06万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3228.06万元(其中:公务用车购置费为471.4万元,公务用车运维费2756.66万元);公务接待费10万元。与2021年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,不忘初心、牢记使命,忠诚担当、主动作为,深入贯彻落实省委、省政府的决策部署,在省公安厅、省交警总队的坚强领导下,牢牢把握“安全、有序、畅通”的总体工作目标,认真履行工作职责。

严格依法行使职权,强化法制建设,狠抓教育训练,严管警辅队伍;认真做好高速公路交通秩序管理,保障道路警卫任务安全,确保道路安全畅通;加大交通安全宣传力度,有效提升交通事故预防及处置能力;严厉打击和防范治安、刑事案件,全力做好反恐防暴及应急处突工作,筑牢三道防线安全屏障。

推进智慧交管建设,不断提升高速交警执法能力水平;着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化,在新的历史起点上努力开创高速交管工作新局面,为人民群众安全出行保驾护航,为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。

(二)分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标:提高一线执勤民警快速处警反应时间,接到警情指令后,30分钟内到达现场;通过交通秩序整治工作开展,提升交通秩序综合管控工作水平,努力完成我省交通秩序整治工程制定的高速公路车辆守法率达到85%的预期目标,确保高速公路平安畅通。

绩效指标:(1)民警接处警时间,指标值:30分钟;(2)通行高速公路车辆守法率,指标值:85%。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标:通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查,及时对隐患问题进行整改,有效遏制高速公路重特大交通事故发生。

绩效指标:(1)道路交通安全隐患整治率,指标值:80%;(2)重特大交通事故发生起数,指标值:0。

3、提升高速公路治安防控和安保维稳工作能力

绩效目标:通过夯实防范基础、严打各类治安刑事案件,可控性治安、刑事案件发案起数,较往年同期相比下降10%;提升安保查缉效能,过滤各类安全风险隐患,对进入安检区域的人、车、物检查数量,较往年同期相比提升10%;强力维护高速公路治安形势平稳,努力提升人民群众满意度。

绩效指标:(1)可控性治安、刑事案件发案起数下降率,指标值:10%;(2)安全检查数量增长率,指标值:10%;(3)人民群众对安保工作满意度,指标值:85%。

4、提升高速交警综合管理工作能力

绩效目标:通过完善制度建设,提升科技装备投入,强化单兵警务技能训练,规范执勤执法,提升执法服务工作水平,确保队伍零违纪,人民群众满意度提高。

绩效指标:(1)民警执勤执法违纪案件发生起数,指标值:0;(2)人民群众对高速交警执法工作满意度,指标值:85%。

(三)工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《高速交警总队财务管理工作规定》、《高速交警总队全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》等内部制度,规范财务相关业务办理流程,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算,项目信息编细编实,克服麻痹思想、经验主义;加强资金统筹管理,优化支出结构;对批复的预算,严格执行,加快履行政府采购手续,认真按合同约定推进项目,按时间、节点及时支付资金,确保项目支出进度6月底达到60%、10月底达到90%。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理,开展绩效运行监控,将项目执行情况列入总队领导办公会会议专题,坚持每月调度,督促项目开展的同时,发现问题及时采取措施纠正,确保如期实现绩效目标,项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作,认真组织项目建设单位对重点项目进行绩效评价,必要时聘请专家参与评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。按照省财政厅、省机关事务管理局有关资产管理制度及规范性文件,完善总队财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用(调拨)和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

6、加强内部监督,强化审计工作。加强内部监督制度建设,由总队纪检部门对总队整体绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,适时组织开展内部审计,由纪检、财务等人员组成联合检查小组对机关和各支队年度财务收支、预算执行、重大项目等进行专项审计;并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

7、注重基础保障性工作开展。一是加强对总队财务人员的业务培训,提高财务人员业务素质,定期选派业务能手参加省财政厅组织的业务培训;二是深入基层开展经费保障调研,针对高速交警基层单位点多面广、警力不足、经费保障压力大的现状,有针对性的提出优化财政资金配置,提高资金使用效益的意见建议,保障基层工作的日常运转,全力保障重点工作任务的有序开展;三是强化预算绩效管理意识,加大宣传力度,树立花钱必问效、效果与责任挂钩的管理理念,促进总队预算绩效管理水平进一步提升。

 

第二部分专项资金绩效目标

无。

 

第三部分预算项目绩效目标

1、执法执勤车辆更新费绩效目标表

绩效目标

1.2022年6月底前完成15台执法执勤车辆更新采购。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购车辆数量

计划采购警车台数

15台

年度采购计划

质量指标

合格率

验收合格的比率

100%

工作要求

时效指标

采购完成时限

采购按计划完成的时限

6月底前

年度采购计划

成本指标

单车采购成本

项目实际成本与预算成本的比较

≤13.1万元

年度采购计划

效益指标

社会效益指标

提高出警速度

提高车辆性能保障出警时限

进一步提高

工作要求

可持续影响指标

提升车辆安全性能

更新车辆对民警安全驾驶的保障能力

进一步提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警驾乘满意度

民警对新购车辆使用的满意度

≥95%

满意度测评

 

2、总队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.确保高速总队年度重点工作顺利实施,保障日常业务工作开展,以及民警警务技能培训、交通安全宣传和网友举报工作的顺利运行,提升交管工作交通和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

宣传活动量

举办主题安全宣传活动次数

≥5次

年度工作计划

数量指标

参训人员数量

参加业务技能培训人数

≥400人次

年度培训计划

时效指标

举报奖励发放及时性

网友举报重点交通违法行为,经核实后及时发放一定的奖金

按月发放

年度工作计划

 

时效指标

日常性支出及时性

日常性支出到位及时性

日清月结

年度工作计划

成本指标

培训人均成本

教育训练费用支出人均成本

规定限额内

河北省培训费管理规定

质量指标

培训合格率

参加培训通过考核的人员比例

≥98%

年度培训计划

效益指标

可持续影响指标

交通安全宣传影响力

广大交通参与者提高安全行车意识的程度

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

业务保障能力

保障日常工作的有序运转

进一步提高

工作要求

可持续影响指标

警务技能提升力

通过教育训练提高民警专业技能的应用能力

比去年提高

工作要求

社会效益指标

车辆守法率

通行高速公路车辆遵守交通法规驾驶的比例

≥85%

我省交通秩序整治工程制定的工作目标

社会效益指标

群众参与积极性

通过推广网友举报奖励措施,提高群众参与交通安全管理的积极性

进一步提升

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价

≥95%

满意度测评

 

3、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障年度重大安保工作正常运转,完成由总队统筹调剂解决的保障支出需求。

2.确保安保期间勤务用车、应急装备采购、各类警用装备集中维修维护。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥1000人

往年数据

数量指标

安保任务天数

全年执行等级安保任务天数

≥100天

往年数据

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务的次数

≥5次

往年数据

质量指标

任务完成度

完成安保任务的成功率

100%

工作要求

时效指标

安保任务完成及时性

各项工作按期完成率

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤378万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

社会稳定,持续向好

工作要求

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

比去年提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

意见反馈

 

4、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.用于保障辅警薪酬支出,确保辅警切身利益得到有效保障。

2.用于保障辅警必要的服装换发购置。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障辅警的人数

1453人

省政府批准的辅警编制人数

质量指标

合格率

通过年度考核辅警工作能力达标人数的比例

≥95%

人事部门考核评定

时效指标

辅警薪酬发放的及时性

辅警薪酬发放到位的及时程度

每月月底前

每月25日统计工作量,当月月底前发放薪酬。

成本指标

辅警年平均薪酬

每名辅警年平均工资及相关薪酬的收入额

≤7.56万元

辅警保障标准

效益指标

社会效益指标

增加就业岗位

通过招录辅警增加社会就业岗位

≤1453人

省政府批准的辅警编制人数

可持续影响指标

缓解警力紧张程度

辅警到位一定程度上缓解了警力紧张的情况

进一步缓解

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

意见反馈

 

5、警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标

1.保障警用装备器材及时采购,按需配发到位,保障民警有效开展执勤执法工作。

2.完成执法执勤车辆更新采购。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

更新警车数量

完成更新采购警车的数量

21辆

采购计划

数量指标

手台购置数量

手台购置数量

600台

采购计划

数量指标

车载透明显示器购置数量

车载透明显示器购置数量

36台

采购计划

数量指标

警灯警报器数量

完成采购警灯警报器的数量

36套

采购计划

质量指标

合格率

验收合格率

100%

采购计划

时效指标

按期完成率

各项采购按期完成率

100%

采购计划

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤812万元

采购计划

效益指标

社会效益指标

提高出警速度

提高车辆性能保障出警时限

进一步提高

计划标准

可持续影响指标

提升车辆安全性能

更新车辆对民警安全驾驶的保障能力

进一步提升

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警对配发装备的满意度

调查民警对装备配发使用的满意度

≥95%

满意度测评

 

6、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.完成对总队附属楼一、二楼的修缮。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修面积

完成维修的面积

402平方米

工作计划

质量指标

验收合格率

完工验收合格率的比率

100%

计划标准

时效指标

主体维修完工时限

按照主体维修工作计划完成的时限

10月底前

工期安排

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤49.03万元

预算批复项目金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

进一步提升

计划标准

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

进一步改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位工作民警对维修后的营房及设备使用满意度

≥95%

满意度测评

 

7、政法干警换装经费绩效目标表

绩效目标

1.民警按规定着装,满足执勤执法工作要求。

2.保障民警按需申购服装的品目、数量,足额采购到位,及时配发。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购到位率

采购到位数量与民警申购数量的比

100%

本年工作计划

质量指标

合格率

采购服装验收合格率

100%

工作要求

时效指标

验收时间

采购服装验收时间

合同约定时间

工作要求

成本指标

预算控制数

采购服务的预算控制数

≤480万元

本年工作计划

效益指标

可持续影响指标

提升警容形象

通过规范着装、配装提升民警执勤执法的警容形象

进一步提升

工作要求

 

满意度指标

服务对象满意度指标

民警对服装的满意度

民警对所配发服装的满意度

≥85%

满意度测评

 

8、智慧交管项目绩效目标表

绩效目标

1.提升高速交通安全管理科技化水平,提高发现能力、管控能力、打击能力。

2.加强大数据应用能力,有效预防和减少交通事故,保障高速公路的安全畅通。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置数

软硬件购置的数量

≥461套

采购计划

质量指标

初验合格率

本年度内建设系统及采购设备的初验合格率

100%

工作计划

时效指标

按期完成率

各项采购按期完成率

100%

采购计划

成本指标

完成投资额度

确保本年度资金全额投入

≤15000万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

非现场执法能力提升情况

通过对路面交管设备的建设,提升非现场执法水平

进一步提升

建设目标

可持续影响指标

数据汇聚处理提升情况

通过交管大脑汇聚多类数据,提升数据汇聚处理能力

进一步提升

建设目标

满意度指标

服务对象满意度指标

民警对业务系统满意度

调查民警对业务系统使用的满意度

≥95%

问卷调查

 

9、保定支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.确保高速交警各项交管工作的正常开展,提升交管工作效能和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障对象情况

按照实际需求,足额保障17个单位的物业保洁需求

17个

工作方案

质量指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力

100%

工作要求

时效指标

经费核拨及时

资金拨付及时到位,保障日常性支出

100%

历史水平

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤216.82万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

单位物业管理水平提升

通过购买物业服务,提升物业服务质量,保障办公环境良好,提升群众认可度

≥95%

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位物业管理情况的满意度评价

≥95%

问卷调查

 

10、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出,保障重大安保任务顺利完成。

2.有效提升公众安全感,维护社会治安持续平稳。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

140天以上

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

工作要求

时效指标

应急事件处理效率

及时、妥善处理应急事件

30分钟之内

行业标准

成本指标

项目实际成本比较

完成全年安保任务所需投入资金

≤150万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

≥95%

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

意见反馈

 

11、高速义和庄检查站业务用房建设项目绩效目标表

绩效目标

1.按照立项批复,扩建业务用房。按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

总建筑面积

确保按发改委立项审批面积建设

1630平方米

工作计划

质量指标

完工验收情况

完工后整体验收合格率应达到100%方能交付使用

100%

行业标准

时效指标

实际完工期限

按方案要求期限完工

4个月内

工作方案

成本指标

项目实际投资

项目实际投资成本

≤685万元

工作要求

效益指标

社会效益指标

执法能力进一步提升

项目完工后检查站安检效率显著提升

进一步提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

检查站投入使用后,群众对执法场所和安检效率满意度

≥90%

问卷调查

 

12、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.用于保障辅警装备、教育培训、日常管理等公用事项支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障辅警的人数

220人

工作计划

质量指标

经费保障能力

保障辅警日常工作需求的能力

100%

工作要求

时效指标

经费核拨及时性

资金拨付及时到位

100%

行业标准

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比率

≤100%

工作计划

效益指标

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障辅警日常工作需求,提升整体执法能力

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

业务工作效率

提升处理交管业务工作效率

比去年提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

辅警满意度

辅警对日常工作需求保障情况的满意度

≥95%

意见反馈

 

13、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.阳光执法,快速高效,人民满意。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

历史水平

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

工作要求

时效指标

事故处理的及时程度好效率情况

事故处理的及时程度和效率情况

38天之内

行业标准

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤48万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

查清事实,正确适用法律

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

意见反馈

 

14、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队保定大队办公大楼进行电力维修、安装,保定大队食堂操作间维修,高阳大队下水管道维修,唐县大队吊顶维修。

2.通过对营院及其附属设施的维修维护改善工作和生活环境,更好地保障工作和生活需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护项目的数量

4项

工作计划

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

行业标准

时效指标

完工及时率

按工期安排及时完成

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本

项目实际成本与预算成本的比较

≤36.83万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

维修效果

改善工作、生活环境,保障办公正常运行

与去年相比进一步改善

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

意见反馈

 

15、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量。

≥80人次

历史水平

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度。

100%

工作要求

时效指标

安保任务完成及时性

及时完成安保任务,做到万无一失。

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

是否保障安保任务圆满完成。

100%

工作计划

效益指标

经济效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安稳定,持续向好。

辖区安全情况

历史水平

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤社会不稳定性因素,提高公众的安全感。

进一步提高

历史水平

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,进一步提高工作效率。

比去年提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意程度。

≥90%

工作要求

 

16、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.依法扣押的车辆等物品得到妥善保管;事故处理工作做到科学、客观公正,合理划分事故责任;事故多发的黑点段得到有效治理。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案率的比例。

≥85%

工作要求

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案车物完好率。

≥95%

工作计划

时效指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例。

≤5%

行业标准

成本指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故的比例。

≥90%

工作方案

效益指标

经济效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真相,合理划分事故责任。

能否进一步提高公正性

行业标准

社会效益指标

事故多发点段整治及时性

事故多发的黑点段整治的及时性。

发现问题后整治的效果

历史水平

可持续影响指标

事故处理工作效率

通过对事故处理工作研判分析,按照事故处理工作效率提高程度分析。

进一步提高

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

事故处理当事人满意度

办事群众对事故责任认定客观公正满意度。

≥90%

工作要求

 

17、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队所属藁城大队排水排污管道进行更换;正定大队中央空调进行维修保养;正定大队冬季取暖更换炭纤维取暖器。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量。

3项

工作方案

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率。

100%

工作计划

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作完工是时限。

100%

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

<29.55万元

工作方案

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响和效果。

延长营房使用期

历史水平

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改变。

是否进一步提升

历史水平

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后营房及设施满意程度。

≥95%

工作方案

 

18、邢台支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.保障日常业务工作开展,提升交管工作效能水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

足额保障支出

按照实际需求,足额保障支出。

全额保障

工作计划

质量指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力。

100%

工作要求

时效指标

经费核拨及时性

资金拨付及时到位,保障日常性支出。

根据合同期限

工作方案

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

≤130万元

预算文本

效益指标

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转。

提升业务工作

工作计划

可持续影响指标

业务工作效率

较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率。

提高工作效率

工作方案

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平。

提升执法服务

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价

≥95%

调查问卷

 

19、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的日均人次。

≥60人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度。

100%

行业标准

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行得及时性。

1年

工作要求

成本指标

安保检查站运行费用支出

安保检查站日均运行支出。

≤0.5万元

工作要求

效益指标

可持续影响指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

历史水平

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

提升公共安全感

工作计划

社会效益指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率。

提高安检效率

工作方案

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度。

≥85%

问卷调查

 

20、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.保障日常业务工作开展,提升交管工作效能和水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置装备资料数量

政府履职的数量。

≥5项

业务工作计划

质量指标

服务质量

依法行政的服务质量。

≥90%

工作方案

时效指标

工作完成的时效

保证日常工作正常运转的能力。

正常运转

行业标准

成本指标

项目完成的成本控制

保障成本的节约控制。

≤87.84万元

预算文本

效益指标

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转。

1年

工作计划

可持续影响指标

业务工作效率

较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率。

≥30%

工作方案

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平。

提高执法服务水平

历史水平

满意度指标

服务对象满意度指标

辅警满意度

辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价。

≥95%

调查问卷

 

21、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率。

≥90%

工作要求

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况。

≥95%

工作要求

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故安检的的比例。

≤5%

工作要求

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例。

≥90%

工作方案

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故事故处理和预防经费的及时使用。

≥95%

历史水平

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

43万

预算文本

效益指标

经济效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定。

事故公正处理

行业标准

经济效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况。

隐患及时排查

工作方案

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人对处理结果的满意度

调查部分群众对交通事故处理客观公正的满意度。

≥85%

问卷调查

 

22、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.邢台大队营房维修,确保办公楼正常使用。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量。

1项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格率。

100%

行业标准

时效指标

完工时限

按照主体维修维护和改造工作计划完成的时限。

根据合同期限

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

66.65万元

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度。

延长营房使用

行业标准

社会效益指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度。

改善工作生活环境

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度。

≥95%

问卷调查

 

23、沧州支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.确保资金及时发放到位。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

足额保障支出

按照实际需求,足额保障支出

全额保障

年度工作计划

质量指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力

进一步提升

年度工作计划

时效指标

经费核拨及时性

资金拨付及时到位,保障日常性支出

按月发放

年度工作计划

成本指标

资金成本

各所属单位平均资金成本

≤3.5万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转

进一步提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对本单位日常工作开展情况的满意度评价

≥90%

满意度测评

 

24、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保次数

≥5批次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

进一步提高

进一步提高

时效指标

任务到位时效

完成重大安保任务到位时效

10分钟之内

工作要求

成本指标

资金成本

完成每批次安保任务资金成本

≤7万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会维稳持续向好

工作要求

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

进一步提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

意见反馈

 

25、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.用于水费、电费、办公费、邮电费、维修(护)、委托业务费等支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人次

资金保障人数总额

166人次

省政府批准的辅警编制人数

质量指标

保障事项完成度

保障事项完成度

≥90%

保障事项完成度

时效指标

资金及时性

资金支付及时有效

每月月底前

工作要求

成本指标

人均成本

支出人均成本

辅警保障标准

辅警保障标准

效益指标

可持续影响指标

工作开展持续向好

工作开展持续向好

进一步提高

进一步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

警务辅助人员满意度

警务辅助人员满意度

≥90%

意见反馈

 

26、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管,对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发生案的比率

>90%

工作要求

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

妥善保管

工作要求

时效指标

结案时效

每起案件结案时效

45天之内

进一步提升

成本指标

资金成本

每起事故案件资金成本

≤0.5万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

进一步提升

进一步提升

可持续影响指标

事故多发路段整治及时性

通过对事故多发路段及时整治减少事故发生

进一步提升

进一步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

事故当事人满意度

≥95%

工作要求

 

27、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队及所属大队营房设施进行维修维护其中:沧州大队办公楼修缮32.53万元,献县大队电力线路修缮13.77万元,吴桥大队门窗修缮10.25万元。

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

3项

预算批复项目数量

质量指标

验收合格率

工程验收合格率

100%

计划标准

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

预算批复项目金额

预算批复项目金额

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

11月15日前

工期安排

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

进一步提升

计划标准

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

进一步改善

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

满意度测评

 

28、唐山支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.该项目安排20万元,购买物业管理服务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

足额保障支出

按照实际需求,购买服务次数。

1次

工作计划

质量指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力。

100%

工作要求

时效指标

经费拨付及时性

资金拨付及时到位,保障日常性支出。

根据合同期限

工作方案

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

≤20万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

服务水平提升

通过保障日常性支出,提升服务水平。

较上年提高

工作方案

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转。

保障水平进一步提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价。

≥95%

工作要求

 

29、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1确保安保期间勤务用车、安保人员食宿、应急装备采购、各类警用装备集中维修维护。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

保障执行安保工作人员数量。

≥460人

上年执行情况

数量指标

安保任务天数

保障执行安保任务的时间。

≥69天

上年执行情况

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务次数。

≥1批次

工作计划

质量指标

保障人员补助到位

根据参加人员工作性质核定发放相应补助。

180万元

上年执行情况

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度。

安保执行完成程度

工作要求

时效指标

安保任务完成及时性

全年执行等级安保任务次数。

≥2次

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

≤450万元

工作计划

效益指标

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率。

较上年提高

历史水平

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

历史水平

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

进一步提高

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度。

≥95%

工作要求

 

30、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

处理完结案件数量占全年发案的比率。

≥90%

工作要求

数量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故安检的比例。

≤5%

年度工作计划

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品。

100%

行业标准

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例。

≥90%

工作要求

时效指标

及时性

保障事故预防及处理经费及时使用。。

按时完成经费支付

工作要求

成本指标

项目实际支出是否控制在预算内

项目实际支出是否控制在预算内。

≤44万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定。

评估事项公平公正

工作要求

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

按计划及时整治

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

行业要求

 

31、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容唐山大队卫生间与下水管道,玉田采暖管道维修。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量。

2项

年度工作计划

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率。

100%

行业要求

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限。

按合同签订期限

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

≤33.28万元

年度工作计划

效益指标

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度。

较维修前有明显改善

工作要求

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度。

维修后恢复正常使用

 

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度。

≥95%

行业标准

 

32、张家口支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.提升交管工作效能和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购买服务数量

实际购买服务数量

2项

工作计划

质量指标

经费保证能力

经费是否能满足购买服务需求

经费是否能满足购买服务需求

工作要求

时效指标

时效指标

资金拨付及时到位

资金拨付是否及时到位

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本比较

≤200万元

工作要求

效益指标

经济效益指标

执法服务能力提升

提升为民服务水平

较上年度有所提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

意见反馈

 

33、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保证检查站数量

经费保障检查站数量

≥2个

工作要求

质量指标

为安保提供质量保证

安保工作后勤保障是否到位

进一步提升

工作要求

时效指标

安保任务完成的及时性

安保任务执行的的及时性

进一步提升

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤205万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

安保成效

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

≥95%

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

公众安全感

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

意见反馈

 

34、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

检验鉴定事故起数

检验鉴定事故起数

事故部门审批需要鉴定事故量

工作要求

质量指标

结案率

通过检验鉴定的结案率

≥90%

历史水平

时效指标

检验鉴定的及时性

按相关要求在规定时间内完成检验鉴定

是否在规定时间内完成检验鉴定

工作要求

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤45万元

工作要求

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真相,合理划分事故责任认定

进一步提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

问卷调查

 

35、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.对支队机关及宣化大队营院集中供暖进行改造。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

1项

预算计划

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

行业标准

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

10月1日前

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤77.13万元

工作计划

效益指标

经济效益指标

供暖温度明显改善

供暖温度是否明显提高

进一步提高

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥90%

问卷调查

 

36、衡水支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.保障2022年全年高速交管工作有效开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购买服务事项

保障购买服务项目的数量。

1项

计划购买服务数量

质量指标

服务质量

服务公司所做出的服务质量。

≥90%

工作要求

时效指标

项目完成的时效

保证日常工作正常运转的能力。

100%

工作方案

成本指标

项目完成的成本控制

保障成本的节约控制。

≤55万元

预算文本

效益指标

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转。

2022年1月1日-12月31日

工作计划

可持续影响指标

业务工作效率

较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率。

≥30%

工作方案

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平。

≥30%

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价。

≥95%

调查问卷

 

37、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥25人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

行业标准

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行的及时性

1小时之内

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤16万元

预算批复项目金额

效益指标

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

≥20%

历史水平

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

≥25%

工作计划

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

≥15%

工作方案

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

调查问卷

 

38、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.保障日常业务工作正常开展,提升交管工作效能和水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置装备资料数量

政府履职的数量。

≥5项

业务工作计划

质量指标

服务质量

依法行政的服务质量

≥90%

工作方案

时效指标

工作完成的时效

保证日常工作正常运转的能力。

100%

行业标准

成本指标

项目完成的成本控制

保障成本的节约控制。

≤41.04万元

预算文本

效益指标

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转。

2022年1月1日-12月31日

工作计划

可持续影响指标

业务工作效率

较上年同期有效提升业务处理工作的时间效率。

≥30%

工作方案

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平。

≥20%

历史水平

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度评价。

≥95%

调查问卷

 

39、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率(%)

结案率(%)

≥95%

工作要求

数量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

工作要求

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

≥95%

行业标准

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

工作方案

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故处理及预防经费的及时使用

30天之内

历史水平

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤22万元

预算文本

效益指标

经济效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

≥90%

行业标准

经济效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

≥88个事故点位

工作方案

社会效益指标

事故处理工作效率

通过加快事故处理速度,提高事故处理工作效率

≥30%

行业标准

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

调查问卷

 

40、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队深州、景县大队办公楼门窗进行更换,楼顶防水、墙面进行修复。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量。

4项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率。

100%

行业标准

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限。

11月15日前完成

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较。

≤34.08万元

按照预算批复金额

效益指标

社会效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度。

≥30%

行业标准

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度。

≥20%

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度。

≥95%

满意度测评达到

95%以上为优,

90%以上为良,

85%以上为中,

80%以下为差。

 

41、承德支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.弥补日常公用经费不足,推进政府购买服务。

2.提高高速交管工作效能和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障对象数量

按照实际需求,足额保障8个单位交管业务需求

8个

实际单位需求

质量指标

经费保障能力

按照计划和实际需求,足额保障支出

100%

预算批复项目金额

时效指标

经费核拨及时

资金拨付及时到位,保障交管业务有序开展

100%

年度工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超项目预算数

≤150万元

资金支出计划

效益指标

可持续影响指标

交通安全宣传影响力

广大交通参与者提高安全行车意识的程度

比去年提高

工作要求

社会效益指标

车辆守法率

通行高速车辆遵守交通法规率

≥90%

行业标准

可持续影响指标

业务保障能力和执法水平

提升执法水平,较好保障高速交管工作

比往年提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位交管工作保障满意度

≥95%

满意度测评

 

42、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

2.保障重大安保任务顺利完成。

3.有效提升公众安全感,维护社会治安持续平稳。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

≥140天

往年数据

质量指标

重大安保任务完成率(%)

重大安保任务完成率(%)

100%

实际完成情况

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行的及时性

100%

按要求完成

成本指标

安保检查站运行费用

安保检查站运行费用

100万元

完成全年安保任务投入的实际成本

效益指标

社会效益指标

安保成效

安保成效

≥95%

安保成效实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

≥90%

服务对象反馈

 

43、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.保障各项工作顺利开展,提升交管工作效能和水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障警务辅助人员人数

155人

省政府批准的辅警编制人数

质量指标

专款专用率

警务辅助人员专款专用率

100%

严格用于辅警公用事项支出

时效指标

及时性

资金拨付及时性

按资金支出计划拨付

工作要求

成本指标

控制在预算内

严格控制在预算内

≤37.2万元

实际执行情况

效益指标

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平

比去年提高

工作方案

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作的有序运转

比去年提高

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

所属辅警对财务保障的满意度

≥95%

问卷调查

 

44、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到合理划分责任。

2.阳光执法,快速高效,人民满意。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率(%)

结案率(%)

≥90%

工作要求

质量指标

案件办理率

案件办理率

≥90%

行业标准

时效指标

事故案件处理及时性

事故案件处理及时性

≥90%

案件处理完成情况

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≤12万元

预算核定金额

效益指标

社会效益指标

交通事故预防处理与安全宣传次数

交通事故预防处理与安全宣传次数

≥10次

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

事故当事人满意度

≥85%

服务对象意见反馈

 

45、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.通过对下板城大队配电设施的维修维护改善工作和生活环境,更好地保障工作和生活需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

项目数量

1项

按照维修项目类型及大队申报汇总

质量指标

验收合格率

验收合格率

100%

实际验收情况

时效指标

任务完成及时率

各项任务按计划完成及时率

100%

工期安排,实际完工情况

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≤27.45万元

按照营房修缮预算审核核定金额

效益指标

社会效益指标

维修效果

项目维修更新效果

及时组织维修更新,保障配电正常。

实际改善情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警满意度

≥95%

意见反馈

 

46、廊坊支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1.提升高速公路治安管理水平,规范高速公路治安管理行为,维护高速公路治安秩序良好。

2.确保高速交警各项交管工作的正常开展。

3.提升交管工作效能和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

道路巡查次数

每日管辖路段巡查次数

≥6次

工作要求

质量指标

安检查缉任务完成率

按任务等级标准要求,对进入或途经核心区域的人员、物品、车辆等进行安全检查任务完成情况

100%

工作要求

时效指标

突发事件处置及时率

及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件处置及时率

100%

工作要求

成本指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力

≥100%

工作要求

效益指标

社会效益指标

重大高速公路安全及涉恐事故处置

在高速公路路段发生重大安全事故及涉恐涉暴事件的及时处置率

10%

工作要求

社会效益指标

高速安全通畅

 

辖区路段长时间的压车情况

≤15次

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对路面和民警执法的满意度

95%

问卷调查

 

47、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

2.保障重大安保任务顺利完成。

3.有效提升公众安全感,维护社会治安持续平稳。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安检查缉任务完成率

按任务等级标准要求,对进入或途经核心区域的人员、物品、车辆等进行安全检查任务完成情况

100%

工作要求

质量指标

突发事件处置及时率

及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件处置及时率

10%

工作要求

时效指标

安保任务天数

安保任务天数

3个月以上

工作要求

成本指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥500人次

工作要求

效益指标

社会效益指标

重大高速公路安全及涉恐事故处置及时性

重大高速公路安全及涉恐事故处置的平均时间

≤30分钟

工作要求

社会效益指标

高速安全通畅

辖区路段长时间的压车情况

≤15次

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

群众对路面和民警执法的满意度

≥95%

意见反馈

 

48、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.保障业务工作开展。

2.有效减少辖区交通事故和拥堵,保障辖区高速公路安全畅通。

3.提升交管工作效能和服务水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资金执行类别数量

能否按照预算资金类别执行到位

100%

工作要求

质量指标

经费保证能力

保证工作正常运转的能力

100%

工作要求

时效指标

经费核拨及时性

资金拨付及时到位,保障日常性支出

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比率

≤100%

工作要求

效益指标

可持续影响指标

减少辖区交通事故和拥堵

有效减少辖区交通事故和拥堵,保障辖区高速公路安全畅通

进一步提高

工作要求

社会效益指标

执法服务能力提升

提升为民服务水平

进一步提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

辅警满意度

辅警对本单位工作开展情况的满意度评价

≥95%

意见反馈

 

49、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.保障高速交管业务的顺利开展,保护人民群众的合法财产不受损失。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

3.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

事故案件侦破率

通过对现场的痕迹物品等进行科学的检验鉴定还原事故现场提高案件侦破率。

100%

工作要求

质量指标

扣押物完好比例

对依法扣押的车辆等物品妥善保管

100%

工作要求

时效指标

事故处理的及时程度和效率情况

事故处理的时限

一个月之内

工作要求

成本指标

复议案件占已侦破的案件的比例

复议案件占已侦破的案件的比例

≤15%

工作要求

效益指标

社会效益指标

交通事故预防处理与安全宣传次数

为有效整治事故黑点,减少辖区事故进行集中宣传教育活动

≥6次

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥95%

意见反馈

 

50、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.通过对营院及其附属设施的维修维护消除安全隐患。

2.通过对营院及其附属设施的维修维护改善工作和生活环境,更好地保障工作和生活需求。

3.通过对营院及其附属设施的维修维护增强美观性和实用性。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完工项目数量

维修维护完工项目的数量

1项

工作要求

质量指标

工程验收合格率

工程验收合格的工程量占总工程量的比率

100%

工作要求

时效指标

工程按期完成率

按期完成的工程量占总工程量的比率

≤100%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤5.51万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

隐患率消除率

通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况

100%

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

提高民警工作生活满意度

修缮工程完工后,需对民警进行问卷调查,确定是否有效改善了办公环境。

≥95%

意见反馈

 

51、邯郸支队高速交管业务费绩效目标表

绩效目标

1. 该项目安排140万元,主要用于邯郸支队开展交管工作的日常性支出需求,补充公用经费不足,保障高速交管工资有序开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

足额保障支出

按照实际需求,足额保障支出

140 万元

工作计划

质量指标

经费保证能力

保证日常工作正常运转的能力

100%

工作要求

时效指标

经费拨付及时性

资金拨付及时到位,保障日常性支出

12 月底

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

140 万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

服务水平提升

通过保障日常性指出,提升服务水平

进一步提高

工作要求

可持续影响指标

业务工作可持续性

保障日常工作有序运转

2022年末

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对本单位日常工作开展情况的满意度

≥95%

工作要求

 

52、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥100人次

上年执行计划

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

86天以内

上年执行计划

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务次数

≥5批次

历史水平

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

比去年提高

工作要求

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行的及时性

比去年提高

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤80万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

进一步提高

工作要求

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

进一步提高

工作要求

可持续影响指标

安保工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

进一步提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

问卷调查

 

53、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.保障日常业务工作开展,提升交管工作效能和水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置装备数量

政府履职的数量

≥5 项

工作计划

质量指标

服务质量

依法行政服务质量

≥90 %

工作要求

时效指标

工作完成时效

保证日常工作正常运转的能力

正常运转

工作计划

成本指标

项目完成的成本

保障成本的节约控制

≤64.8万元

《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》

效益指标

可持续影响指标

业务工作可持续

保障日常工作的有序运转

年底前完成

工作计划

可持续影响指标

业务工作效率

进一步提高业务处理工作的时间效率

≥30 %

工作计划

社会效益指标

执法服务能力提升

进一步提高为民服务水平

比去年提高

《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》

满意度指标

服务对象满意度指标

辅警满意度

辅警对本单位日常工作开展情况的满意度评价

≥95 %

行业要求

 

54、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.依法扣押的车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

案件结案率(%)

案件结案率(%)

≥90%

工作要求

质量指标

事故逃逸案件侦破率

事故逃逸案件侦破率

≥90%

年度工作计划

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

工作计划

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

进一步提高

工作计划

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故预防及处理经费的及时使用

按时完成经费支付

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本比较

≤28万元

工作计划

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

比去年提高

工作要求

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

比去年提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

问卷调查

 

55、营房及附属设备维修费绩效目标表

绩效目标

1.通过维修改造保障其发挥性能,维持日常工作正常运转。

2.磁县大队接入自来水项目,防水、更换窗户项目、变压器位移及线路改造项目。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

4项

工作要求

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

工作计划

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修,维护和改造工作完成计划的时限

10年底前完成

工作计划

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

51.86万元

工作计划

效益指标

经济效益指标

资金投入成功

维修改造对项目使用功能的影响程度

进一步提高

工作要求

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

进一步提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

行业标准

 

56、安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥268人

往年数据

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

69天

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务完成的成功率

100%

工作要求

时效指标

安保任务完成及时性

各项工作按期完成率

100%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本比较

≤470万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

工作要求

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

比去年提高

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥80%

满意度测评

 

57、警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.主要保障辅警装备、教育培训、行政管理等项目支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障警务辅助人员人数

88人

《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》

质量指标

专款专用率

警务辅助人员专款专用率

100%

工作要求

时效指标

及时性

资金拨付及时率

100%

工作计划

成本指标

控制在预算内

控制在预算年度资金总额内

≤31.68万元

年初工作安排

效益指标

社会效益指标

执法服务能力提升

通过保障日常性支出,提升为民服务水平

进一步提升

工作要求

可持续影响指标

提升业务保障能力

业务保障工作有序运转,保障能力提升

大幅提升

工作要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度%

辅警对财务保障的满意度

≥95%

意见反馈

 

58、事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

案件结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

历史水平

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案车物完好率

≥95%

工作要求

时效指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例。

≤5%

工作要求

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤18万元

预算批复金额

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

进一步提高

《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治情况

进一步提升

工作方案

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

意见反馈

 

六、政府采购预算情况

2022年,河北省公安厅高速公路交通警察总队安排政府采购预算35944.78万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

 

 

 

 

 

 

35944.78

35744.78

 

 

 

 

 

200.00

23455.70

河北省公安厅高速公路交通警察总队本级小计

 

 

 

 

 

 

30201.38

30001.38

 

 

 

 

 

200.00

19116.61

公用类项目

1478.51

台式计算机

A02010104

158

0.62

97.96

97.96

 

 

 

 

 

 

97.96

公用类项目

1478.51

台式计算机

A02010104

12

0.96

11.52

11.52

 

 

 

 

 

 

11.52

公用类项目

1478.51

喷墨打印机

A0201060101

115

0.24

27.60

27.60

 

 

 

 

 

 

27.60

公用类项目

1478.51

喷墨打印机

A0201060101

12

0.12

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

1.44

公用类项目

1478.51

复印机

A020201

1

2.12

2.12

2.12

 

 

 

 

 

 

2.12

公用类项目

1478.51

木制台、桌类

A060205

3

0.18

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

0.54

公用类项目

1478.51

木制台、桌类

A060205

1

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

1.50

公用类项目

1478.51

金属骨架为主的椅凳类

A060301

15

0.07

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

1.05

公用类项目

1478.51

木骨架为主的椅凳类

A060302

10

0.08

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

0.80

公用类项目

1478.51

木质柜类

A060501

14

0.12

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

1.68

公用类项目

1478.51

复印纸

A090101

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

公用类项目

1478.51

硬件运维服务

C020602

1

100.22

100.22

100.22

 

 

 

 

 

 

100.22

公用类项目

1478.51

软件运维服务

C020603

1

33.89

33.89

33.89

 

 

 

 

 

 

33.89

公用类项目

1478.51

基础电信服务

C030101

1

585.89

585.89

585.89

 

 

 

 

 

 

176.00

公用类项目

1478.51

车辆维修和保养服务

C050301

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20.00

公用类项目

1478.51

车辆加油服务

C050302

1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1478.51

其他印刷服务

C08140199

1

47.60

47.60

47.60

 

 

 

 

 

 

47.60

公用类项目

1478.51

机动车保险服务

C15040201

1

36.66

36.66

36.66

 

 

 

 

 

 

36.66

执法执勤车辆更新费

196.50

警车

A02030709

15

13.10

196.50

196.50

 

 

 

 

 

 

196.50

总队高速交管业务费

971.53

其他终端设备

A02010499

1

260.00

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

260.00

总队高速交管业务费

971.53

餐饮服务

C0702

1

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

130.00

总队高速交管业务费

971.53

审计服务

C0803

1

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

70.00

总队高速交管业务费

971.53

物业管理服务

C1204

1

180.36

180.36

180.36

 

 

 

 

 

 

180.36

总队高速交管业务费

971.53

专业技能培训服务

C1806

1

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

80.00

安保专项经费

378.00

其他被服附件

A0703010599

1

21.00

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

21.00

安保专项经费

378.00

车辆及其他运输机械租赁服务

C0403

1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

100.00

安保专项经费

378.00

人寿保险服务

C150401

1

74.90

74.90

74.90

 

 

 

 

 

 

 

警务辅助人员工作经费

11676.12

移动通信(网)设备

A02080102

1

174.36

174.36

174.36

 

 

 

 

 

 

174.36

警务辅助人员工作经费

11676.12

防护防暴装备

A032509

1

226.48

226.48

226.48

 

 

 

 

 

 

226.48

警务辅助人员工作经费

11676.12

制服

A07030101

1

290.60

290.60

290.60

 

 

 

 

 

 

290.60

警务辅助人员工作经费

11676.12

职业中介服务

C0809

1

5700.00

5700.00

5700.00

 

 

 

 

 

 

5700.00

警务辅助人员工作经费

11676.12

职业中介服务

C0809

1

5284.68

5284.68

5284.68

 

 

 

 

 

 

5284.68

警用装备购置经费

812.00

警车

A02030709

20

13.09

261.80

261.80

 

 

 

 

 

 

261.80

警用装备购置经费

812.00

警车

A02030709

1

13.10

13.10

13.10

 

 

 

 

 

 

13.10

警用装备购置经费

812.00

原电池和原电池组

A0206151001

3000

0.01

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

24.00

警用装备购置经费

812.00

移动通信(网)设备

A02080102

600

0.12

72.00

72.00

 

 

 

 

 

 

72.00

警用装备购置经费

812.00

交通管理设备

A032502

1

19.81

19.81

19.81

 

 

 

 

 

 

19.81

警用装备购置经费

812.00

交通管理设备

A032502

97

0.37

35.89

35.89

 

 

 

 

 

 

35.89

警用装备购置经费

812.00

安全、检查、监视、报警设备

A032504

1

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

50.00

50.00

警用装备购置经费

812.00

安全、检查、监视、报警设备

A032504

36

0.45

16.20

16.20

 

 

 

 

 

 

16.20

警用装备购置经费

812.00

安全、检查、监视、报警设备

A032504

36

0.45

16.20

16.20

 

 

 

 

 

 

16.20

警用装备购置经费

812.00

警械设备

A032507

3000

0.01

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

36.00

警用装备购置经费

812.00

警械设备

A032507

3000

0.01

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

27.00

警用装备购置经费

812.00

警械设备

A032507

50

1.80

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

90.00

警用装备购置经费

812.00

防护防暴装备

A032509

1

38.40

38.40

 

 

 

 

 

 

38.40

38.40

警用装备购置经费

812.00

摩托车运动设备

A033615

90

1.24

111.60

 

 

 

 

 

 

111.60

111.60

营房及附属设备维修费

49.03

施工和维修用房施工

B011302

1

49.03

49.03

49.03

 

 

 

 

 

 

49.03

政法干警换装经费

480.00

制服

A07030101

1

480.00

480.00

480.00

 

 

 

 

 

 

480.00

智慧交管项目

15000.00

计算机网络系统工程

B060206

1

1460.98

1460.98

1460.98

 

 

 

 

 

 

438.30

智慧交管项目

15000.00

计算机网络系统工程

B060206

1

3637.17

3637.17

3637.17

 

 

 

 

 

 

1091.16

智慧交管项目

15000.00

计算机网络系统工程

B060206

1

8723.92

8723.92

8723.92

 

 

 

 

 

 

2617.18

智慧交管项目

15000.00

计算机网络系统工程

B060206

1

1177.93

1177.93

1177.93

 

 

 

 

 

 

353.38

河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队小计

 

 

 

 

 

 

1339.38

1339.38

 

 

 

 

 

 

722.29

公用类项目

1582.09

通用照相机

A0202050102

2

0.30

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

1582.09

碎纸机

A02021101

1

0.09

0.09

0.09

 

 

 

 

 

 

0.09

公用类项目

1582.09

碎纸机

A02021101

1

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

0.08

公用类项目

1582.09

不间断电源(UPS)

A02061504

2

0.22

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

0.44

公用类项目

1582.09

不间断电源(UPS)

A02061504

1

4.41

4.41

4.41

 

 

 

 

 

 

4.41

公用类项目

1582.09

电冰箱

A0206180101

1

0.47

0.47

0.47

 

 

 

 

 

 

0.47

公用类项目

1582.09

空调机

A0206180203

6

0.28

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

1.68

公用类项目

1582.09

空调机

A0206180203

2

0.30

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

1582.09

洗衣机

A0206180301

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

0.20

公用类项目

1582.09

热水器

A02061808

2

0.16

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

0.32

公用类项目

1582.09

木制台、桌类

A060205

6

0.15

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

0.90

公用类项目

1582.09

木制台、桌类

A060205

2

0.15

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

1582.09

金属骨架为主的椅凳类

A060301

20

0.02

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

0.40

公用类项目

1582.09

木骨架为主的椅凳类

A060302

5

0.03

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

0.15

公用类项目

1582.09

木骨架为主的椅凳类

A060302

6

0.03

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

0.18

公用类项目

1582.09

木质柜类

A060501

5

0.10

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

0.50

公用类项目

1582.09

金属质柜类

A060503

4

0.08

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

0.32

公用类项目

1582.09

金属质柜类

A060503

5

0.06

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

1582.09

复印纸

A090101

1

3.32

3.32

3.32

 

 

 

 

 

 

3.32

公用类项目

1582.09

车辆维修和保养服务

C050301

1

125.00

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

125.00

公用类项目

1582.09

车辆加油服务

C050302

1

230.00

230.00

230.00

 

 

 

 

 

 

230.00

公用类项目

1582.09

物业管理服务

C1204

1

130.20

130.20

130.20

 

 

 

 

 

 

130.20

公用类项目

1582.09

机动车保险服务

C15040201

1

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

25.00

保定支队高速交管业务费

216.82

物业管理服务

C1204

1

160.00

160.00

160.00

 

 

 

 

 

 

160.00

高速义和庄检查站业务用房建设项目

685.00

业务用房施工

B010402

1

429.62

429.62

429.62

 

 

 

 

 

 

 

高速义和庄检查站业务用房建设项目

685.00

业务用房施工

B010402

1

2.47

2.47

2.47

 

 

 

 

 

 

 

高速义和庄检查站业务用房建设项目

685.00

业务用房施工

B010402

1

185.00

185.00

185.00

 

 

 

 

 

 

 

营房及附属设备维修费

36.83

房屋修缮

B0801

1

36.83

36.83

36.83

 

 

 

 

 

 

36.83

河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队小计

 

 

 

 

 

 

500.95

500.95

 

 

 

 

 

 

360.95

公用类项目

1525.77

便携式计算机

A02010105

2

0.60

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

1.20

公用类项目

1525.77

多功能一体机

A020204

2

0.50

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

公用类项目

1525.77

空调机

A0206180203

8

0.25

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

1525.77

其他家具用具

A0699

3

0.25

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

0.75

公用类项目

1525.77

车辆维修和保养服务

C050301

1

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

80.00

公用类项目

1525.77

车辆加油服务

C050302

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1525.77

物业管理服务

C1204

1

276.00

276.00

276.00

 

 

 

 

 

 

276.00

河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队小计

 

 

 

 

 

 

305.45

305.45

 

 

 

 

 

 

305.45

公用类项目

788.40

台式计算机

A02010104

17

0.45

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

7.65

公用类项目

788.40

激光打印机

A0201060102

3

0.30

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

0.90

公用类项目

788.40

激光打印机

A0201060102

3

0.45

1.35

1.35

 

 

 

 

 

 

1.35

公用类项目

788.40

空调机

A0206180203

8

0.30

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

2.40

公用类项目

788.40

钢木台、桌类

A060201

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

0.14

公用类项目

788.40

木骨架沙发类

A060402

2

0.08

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

0.16

公用类项目

788.40

其他柜类

A060599

20

0.05

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

公用类项目

788.40

其他柜类

A060599

5

0.06

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

788.40

复印纸

A090101

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

5.00

公用类项目

788.40

车辆维修和保养服务

C050301

1

45.00

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

45.00

公用类项目

788.40

车辆加油服务

C050302

1

115.00

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

115.00

公用类项目

788.40

机动车保险服务

C15040201

1

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

10.00

邢台支队高速交管业务费

130.00

物业管理服务

C1204

1

49.90

49.90

49.90

 

 

 

 

 

 

49.90

营房及附属设备维修费

66.65

房屋修缮

B0801

1

66.65

66.65

66.65

 

 

 

 

 

 

66.65

河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队小计

 

 

 

 

 

 

476.60

476.60

 

 

 

 

 

 

476.60

公用类项目

995.76

台式计算机

A02010104

1

0.45

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

0.45

公用类项目

995.76

便携式计算机

A02010105

1

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

0.65

公用类项目

995.76

复印机

A020201

1

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

0.35

公用类项目

995.76

通用照相机

A0202050102

1

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

995.76

专用制冷、空调设备

A02052309

1

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

0.90

公用类项目

995.76

专用制冷、空调设备

A02052309

1

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

1.60

公用类项目

995.76

电冰箱

A0206180101

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

995.76

冷藏柜

A0206180102

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

995.76

空调机

A0206180203

14

0.25

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

3.50

公用类项目

995.76

空调机

A0206180203

2

0.60

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

1.20

公用类项目

995.76

洗衣机

A0206180301

2

0.30

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

995.76

热水器

A02061808

2

0.30

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

995.76

普通电视设备(电视机)

A02091001

10

0.20

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

995.76

复印纸

A090101

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

995.76

车辆维修和保养服务

C050301

1

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

65.00

公用类项目

995.76

车辆加油服务

C050302

1

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

 

 

180.00

公用类项目

995.76

物业管理服务

C1204

1

75.00

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

75.00

公用类项目

995.76

机动车保险服务

C15040201

1

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

15.00

沧州支队高速交管业务费

35.00

物业管理服务

C1204

1

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

35.00

安保专项经费

35.00

物业管理服务

C1204

1

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

35.00

营房及附属设备维修费

56.55

房屋修缮

B0801

1

56.55

56.55

56.55

 

 

 

 

 

 

56.55

河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队小计

 

 

 

 

 

 

567.00

567.00

 

 

 

 

 

 

369.00

公用类项目

741.45

钢木台、桌类

A060201

10

0.14

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

1.40

公用类项目

741.45

金属骨架为主的椅凳类

A060301

20

0.03

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

0.60

公用类项目

741.45

复印纸

A090101

100

0.02

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

741.45

汽油

A160101

240

0.80

192.00

192.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

741.45

车辆维修和保养服务

C050301

500

0.10

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

50.00

公用类项目

741.45

餐饮服务

C0702

1

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

50.00

公用类项目

741.45

物业管理服务

C1204

1

115.00

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

115.00

公用类项目

741.45

机动车保险服务

C15040201

40

0.15

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

唐山支队高速交管业务费

20.00

物业管理服务

C1204

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20.00

安保专项经费

450.00

餐饮服务

C0702

1

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

130.00

河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队小计

 

 

 

 

 

 

568.60

568.60

 

 

 

 

 

 

209.38

公用类项目

1042.56

台式计算机

A02010104

4

0.50

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

便携式计算机

A02010105

3

0.60

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

便携式计算机

A02010105

2

0.50

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

喷墨打印机

A0201060101

2

0.10

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

激光打印机

A0201060102

1

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

激光打印机

A0201060102

4

0.28

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

复印机

A020201

1

1.90

1.90

1.90

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

通用照相机

A0202050102

1

0.66

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 

0.66

公用类项目

1042.56

冷藏箱柜

A02052303

1

0.22

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

0.22

公用类项目

1042.56

电冰箱

A0206180101

1

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

0.18

公用类项目

1042.56

电冰箱

A0206180101

1

0.32

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

0.32

公用类项目

1042.56

空调机

A0206180203

2

0.35

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

空调机

A0206180203

1

0.62

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

洗衣机

A0206180301

2

0.16

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

0.32

公用类项目

1042.56

热水器

A02061808

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

1042.56

食品蒸煮机械

A031205

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

1042.56

食品蒸煮机械

A031205

1

0.27

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

消毒灭菌设备及器具

A032025

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

公用类项目

1042.56

健身设备

A033626

1

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

1042.56

木制床类

A060104

7

0.18

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

1.26

公用类项目

1042.56

木制床类

A060104

3

0.13

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

0.39

公用类项目

1042.56

木骨架沙发类

A060402

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

公用类项目

1042.56

木质柜类

A060501

17

0.29

4.93

4.93

 

 

 

 

 

 

4.93

公用类项目

1042.56

车辆维修和保养服务

C050301

1

91.00

91.00

91.00

 

 

 

 

 

 

91.00

公用类项目

1042.56

车辆加油服务

C050302

1

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

60.00

公用类项目

1042.56

安全服务

C0810

1

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

12.00

公用类项目

1042.56

物业管理服务

C1204

1

37.00

37.00

37.00

 

 

 

 

 

 

37.00

公用类项目

1042.56

机动车保险服务

C15040201

1

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

张家口支队高速交管业务费

200.00

安全服务

C0810

1

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

张家口支队高速交管业务费

200.00

物业管理服务

C1204

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队小计

 

 

 

 

 

 

351.59

351.59

 

 

 

 

 

 

351.59

公用类项目

490.61

台式计算机

A02010104

2

0.38

0.76

0.76

 

 

 

 

 

 

0.76

公用类项目

490.61

多功能一体机

A020204

1

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

0.21

公用类项目

490.61

复印纸

A090101

1

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

0.80

公用类项目

490.61

鼓粉盒

A090201

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

490.61

文具

A090401

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

490.61

基础电信服务

C030101

1

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

10.00

公用类项目

490.61

车辆维修和保养服务

C050301

1

29.00

29.00

29.00

 

 

 

 

 

 

29.00

公用类项目

490.61

车辆加油服务

C050302

1

75.00

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

75.00

公用类项目

490.61

其他维修和保养服务

C0599

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

5.00

公用类项目

490.61

物业管理服务

C1204

1

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

65.00

公用类项目

490.61

物业管理服务

C1204

1

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

10.00

公用类项目

490.61

机动车保险服务

C15040201

1

5.70

5.70

5.70

 

 

 

 

 

 

5.70

衡水支队高速交管业务费

55.00

物业管理服务

C1204

1

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

55.00

安保专项经费

16.00

物业管理服务

C1204

1

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

16.00

警务辅助人员工作经费

41.04

其他办公消耗用品及类似物品

A0999

1

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

8.00

警务辅助人员工作经费

41.04

基础电信服务

C030101

1

11.04

11.04

11.04

 

 

 

 

 

 

11.04

事故预防及处理经费

22.00

技术测试和分析服务

C0901

1

16.80

16.80

16.80

 

 

 

 

 

 

16.80

事故预防及处理经费

22.00

技术测试和分析服务

C0901

1

5.20

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

5.20

营房及附属设备维修费

34.08

其他维修和保养服务

C0599

1

1.83

1.83

1.83

 

 

 

 

 

 

1.83

营房及附属设备维修费

34.08

其他维修和保养服务

C0599

1

32.25

32.25

32.25

 

 

 

 

 

 

32.25

河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队小计

 

 

 

 

 

 

327.92

327.92

 

 

 

 

 

 

327.92

公用类项目

698.06

空调机

A0206180203

4

0.27

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

1.08

公用类项目

698.06

空调机

A0206180203

3

0.78

2.34

2.34

 

 

 

 

 

 

2.34

公用类项目

698.06

空调机

A0206180203

17

0.44

7.48

7.48

 

 

 

 

 

 

7.48

公用类项目

698.06

取暖器

A0206180207

30

0.10

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

3.00

公用类项目

698.06

普通电视设备(电视机)

A02091001

1

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

0.35

公用类项目

698.06

木制床类

A060104

3

0.10

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

698.06

木制台、桌类

A060205

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

公用类项目

698.06

木骨架为主的椅凳类

A060302

20

0.02

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

0.40

公用类项目

698.06

木质柜类

A060501

6

0.09

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

0.54

公用类项目

698.06

木质柜类

A060501

10

0.15

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

1.50

公用类项目

698.06

金属质柜类

A060503

2

0.08

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

0.16

公用类项目

698.06

车辆维修和保养服务

C050301

1

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

80.00

公用类项目

698.06

车辆加油服务

C050302

1

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

80.00

公用类项目

698.06

机动车保险服务

C15040201

1

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

10.00

承德支队高速交管业务费

150.00

安全服务

C0810

1

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

16.00

承德支队高速交管业务费

150.00

建筑物清洁服务

C0811

1

49.98

49.98

49.98

 

 

 

 

 

 

49.98

承德支队高速交管业务费

150.00

物业管理服务

C1204

1

47.09

47.09

47.09

 

 

 

 

 

 

47.09

营房及附属设备维修费

27.45

变压器

A020602

1

27.45

27.45

27.45

 

 

 

 

 

 

27.45

河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队小计

 

 

 

 

 

 

519.61

519.61

 

 

 

 

 

 

519.61

公用类项目

744.68

碎纸机

A02021101

3

0.10

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

744.68

洗衣机

A0206180301

2

0.28

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

0.56

公用类项目

744.68

热水器

A02061808

1

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

0.21

公用类项目

744.68

热水器

A02061808

3

0.30

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

0.90

公用类项目

744.68

普通电视设备(电视机)

A02091001

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

公用类项目

744.68

钢木床类

A060101

22

0.11

2.42

2.42

 

 

 

 

 

 

2.42

公用类项目

744.68

钢木床类

A060101

8

0.18

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

1.44

公用类项目

744.68

木制床类

A060104

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

0.20

公用类项目

744.68

木制床类

A060104

1

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

0.18

公用类项目

744.68

木制床类

A060104

3

0.29

0.87

0.87

 

 

 

 

 

 

0.87

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

3

0.05

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

0.15

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

8

0.18

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

1.44

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

0.14

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

6

0.04

0.24

0.24

 

 

 

 

 

 

0.24

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

3

0.10

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

1

0.27

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

0.27

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

1

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

0.08

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

1

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

0.10

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

1

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 

0.17

公用类项目

744.68

木制台、桌类

A060205

4

0.11

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

0.44

公用类项目

744.68

金属骨架为主的椅凳类

A060301

5

0.09

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

0.45

公用类项目

744.68

金属骨架为主的椅凳类

A060301

2

0.11

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

0.22

公用类项目

744.68

木骨架为主的椅凳类

A060302

24

0.02

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

0.48

公用类项目

744.68

木骨架为主的椅凳类

A060302

24

0.04

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

0.96

公用类项目

744.68

木骨架为主的椅凳类

A060302

2

0.09

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

0.18

公用类项目

744.68

木骨架为主的椅凳类

A060302

1

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

0.04

公用类项目

744.68

木骨架为主的椅凳类

A060302

4

0.04

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

0.16

公用类项目

744.68

木骨架沙发类

A060402

6

0.14

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

0.84

公用类项目

744.68

木骨架沙发类

A060402

1

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

0.18

公用类项目

744.68

木质柜类

A060501

3

0.12

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

0.36

公用类项目

744.68

金属质柜类

A060503

2

0.13

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

0.26

公用类项目

744.68

金属质柜类

A060503

2

0.14

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

0.28

公用类项目

744.68

金属质柜类

A060503

4

0.10

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

0.40

公用类项目

744.68

金属质柜类

A060503

1

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

0.16

公用类项目

744.68

木质架类

A060601

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

0.14

公用类项目

744.68

车辆维修和保养服务

C050301

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20.00

公用类项目

744.68

车辆加油服务

C050302

1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

100.00

公用类项目

744.68

餐饮服务

C0702

1

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

65.00

公用类项目

744.68

物业管理服务

C1204

1

0.48

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

0.48

公用类项目

744.68

物业管理服务

C1204

1

95.36

95.36

95.36

 

 

 

 

 

 

95.36

公用类项目

744.68

机动车保险服务

C15040201

1

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

70.00

廊坊支队高速交管业务费

25.00

物业管理服务

C1204

1

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

25.00

安保专项经费

300.00

餐饮服务

C0702

1

108.00

108.00

108.00

 

 

 

 

 

 

108.00

安保专项经费

300.00

物业管理服务

C1204

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20.00

河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队小计

 

 

 

 

 

 

385.86

385.86

 

 

 

 

 

 

295.86

公用类项目

754.33

复印纸

A090101

100

0.02

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2.00

公用类项目

754.33

汽油

A160101

100

0.80

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

公用类项目

754.33

车辆维修和保养服务

C050301

700

0.10

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

70.00

公用类项目

754.33

物业管理服务

C1204

1

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

32.00

公用类项目

754.33

机动车保险服务

C15040201

50

0.20

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

邯郸支队高速交管业务费

140.00

物业管理服务

C1204

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

140.00

营房及附属设备维修费

51.86

房屋修缮

B0801

1

51.86

51.86

51.86

 

 

 

 

 

 

51.86

河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队小计

 

 

 

 

 

 

400.44

400.44

 

 

 

 

 

 

400.44

公用类项目

781.21

复印纸

A090101

1

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

1.20

公用类项目

781.21

其他运行维护服务

C020699

1

11.90

11.90

11.90

 

 

 

 

 

 

11.90

公用类项目

781.21

车辆维修和保养服务

C050301

1

68.00

68.00

68.00

 

 

 

 

 

 

68.00

公用类项目

781.21

车辆加油服务

C050302

1

184.00

184.00

184.00

 

 

 

 

 

 

184.00

公用类项目

781.21

职业中介服务

C0809

1

95.96

95.96

95.96

 

 

 

 

 

 

95.96

公用类项目

781.21

物业管理服务

C1204

1

32.98

32.98

32.98

 

 

 

 

 

 

32.98

公用类项目

781.21

机动车保险服务

C15040201

1

6.40

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

6.40

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

七、国有资产信息

河北省公安厅高速公路交通警察总队(含所属单位)上年末固定资产金额为73916.99万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为16718.42万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、警用车辆、网络信息化等,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

截止时间:2021-12-31

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

 

73916.99

1、房屋(平方米)

192940.86

31563.58

  其中:办公用房(平方米)

156744.65

26324.60

2、车辆(台、辆)

550

7205.52

3、单价在20万元以上的设备

223

16249.21

4、其他固定资产

32164

18898.68

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

责任编辑:莎莎