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河北省公安厅高速公路交通警察总队2021年部门预算信息公开情况说明

2021-02-22 15:58:16  来源:河北省公安厅高速公路交通警察总队

河北省公安厅高速公路交通警察总队2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省公安厅高速公路交通警察总队2021年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

一、按照现行垂直管理体制,做好全省高速交警人事管理、监督、教育培训和后勤保障工作。注重教育培训,严管队伍,完善内部监督机制;加强财务管理,统筹科技装备及营房建设,不断提升保障能力。

二、对全省高速公路交通管理行政执法等业务开展具体指挥领导、组织协调相关工作。全面落实省委省政府的决策部署,牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总体工作目标,认真做好高速公路交通秩序管理,确保道路安全畅通;加大交通安全宣传力度,有效提升交通事故预防及处置能力;严格依法行使职权,深入推进法治交管建设,坚持改革创新、科技引领,坚持标本兼治、综合施策,着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化,不断提升高速交警执法能力水平;以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点,在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面,为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。

三、担负全省高速公路交通警卫及跨区机动执勤任务。全力保障道路警卫任务安全,精心组织跨区机动执勤任务;严厉打击和防范治安、刑事案件,全力做好反恐防暴及应急事件处置工作,筑牢环京“护城河”、环秦“北戴河”三道防线安全屏障。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省公安厅高速公路交通警察总队本级

行政

正处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队

行政

副处(县)级

财政拨款

河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队

行政

副处(县)级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属支队的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入69470.41万元,其中:一般公共预算收入62739.96万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入(单位资金)2.98万元,上年结转6727.47万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算69470.41万元,其中基本支出46420.17万元,包括人员经费34730.91万元和日常公用经费11689.26万元;项目支出23050.24万元主要为执法办案、信息化建设、其他公安支出等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排69470.41万元,较2020年预算减少1236.32万元,其中:基本支出增加1449.27万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少2685.59万元,主要为预算内基本建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我总队运行经费共计安排11689.26万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我总队财政拨款“三公”经费预算安排3238.06万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3228.06万元(其中:公务用车购置费为471.4万元,公务用车运维费2756.66万元);公务接待费10万元。与2020年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息 

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,不忘初心、牢记使命,忠诚担当、主动作为,深入贯彻落实省委、省政府的决策部署,在省公安厅、省交警总队的坚强领导下,牢牢把握“安全、有序、畅通”的总体工作目标,认真履行工作职责。

严格依法行使职权,强化法制建设,狠抓教育训练,严管警辅队伍;认真做好高速公路交通秩序管理,保障道路警卫任务安全,确保道路安全畅通;加大交通安全宣传力度,有效提升交通事故预防及处置能力;严厉打击和防范治安、刑事案件,全力做好反恐防暴及应急处突工作,筑牢三道防线安全屏障。

推进智慧交管建设,不断提升高速交警执法能力水平;着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化,在新的历史起点上努力开创高速交管工作新局面,为人民群众安全出行保驾护航,为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。        

(二)分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标:提高一线执勤民警快速处警反应时间,接到警情指令后,30分钟内到达现场;通过交通秩序整治工作开展,提升交通秩序综合管控工作水平,努力完成我省交通秩序整治工程制定的高速公路车辆守法率达到85%的预期目标,确保高速公路平安畅通。

绩效指标:1.民警接处警时间,指标值:30分钟;2.通行高速公路车辆守法率,指标值:85%。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标:通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查,及时对隐患问题进行整改,有效遏制高速公路重特大交通事故发生。

绩效指标:1.道路交通安全隐患整治率,指标值:80%;2.重特大交通事故发生起数,指标值:0。

3、提升高速公路治安防控和安保维稳工作能力

绩效目标:通过夯实防范基础、严打各类治安刑事案件,可控性治安、刑事案件发案起数,较往年同期相比下降10%;提升安保查缉效能,过滤各类安全风险隐患,对进入安检区域的人、车、物检查数量,较往年同期相比提升10%;强力维护高速公路治安形势平稳,努力提升人民群众满意度。

绩效指标:1.可控性治安、刑事案件发案起数下降率,指标值:10%;2.安全检查数量增长率,指标值:10%;3.人民群众对安保工作满意度,指标值:85%。

4、提升高速交警综合管理工作能力

绩效目标:通过完善制度建设,提升科技装备投入,强化单兵警务技能训练,规范执勤执法,提升执法服务工作水平,确保队伍零违纪,人民群众满意度提高。

绩效指标:1.民警执勤执法违纪案件发生起数,指标值:0;2.人民群众对高速交警执法工作满意度,指标值:85%。

(三)工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《高速交警总队财务管理工作规定》、《高速交警总队全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》等内部制度,规范财务相关业务办理流程,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算,项目信息编细编实,克服麻痹思想、经验主义;加强资金统筹管理,优化支出结构;对批复的预算,严格执行,加快履行政府采购手续,认真按合同约定推进项目,按时间、节点及时支付资金,确保项目支出进度6月底达到60%、10月底达到90%。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理,开展绩效运行监控,将项目执行情况列入总队领导办公会会议专题,坚持每月调度,督促项目开展的同时,发现问题及时采取措施纠正,确保如期实现绩效目标,项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作,认真组织项目建设单位对重点项目进行绩效评价,必要时聘请专家参与评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。按照省财政厅、省机关事务管理局有关资产管理制度及规范性文件,完善总队财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用(调拨)和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

6、加强内部监督,强化审计工作。加强内部监督制度建设,由总队纪检部门对总队整体绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,适时组织开展内部审计,由纪检、财务等人员组成联合检查小组对机关和各支队年度财务收支、预算执行、重大项目等进行专项审计;并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

7、注重基础保障性工作开展。一是加强对总队财务人员的业务培训,提高财务人员业务素质,定期选派业务能手参加省财政厅组织的业务培训;二是深入基层开展经费保障调研,针对高速交警基层单位点多面广、警力不足、经费保障压力大的现状,有针对性的提出优化财政资金配置,提高资金使用效益的意见建议,保障基层工作的日常运转,全力保障重点工作任务的有序开展;三是强化预算绩效管理意识,加大宣传力度,树立花钱必问效、效果与责任挂钩的管理理念,促进总队预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标:

1、****专项资金绩效目标表

绩效目标

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

备注:无专项资金,空表列示。

第三部分  预算项目绩效目标: 

1.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.为充分发挥好职工之家、退休老干部活动室的作用,完成修缮。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修面积

完成维修的面积

286平米

年度工作计划

质量指标

验收合格率

通过验收合格的比率

100%

年度工作计划

时效指标

完成时限

实际完工时限

12月底前

年度工作计划

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤45.93万元

年度工作计划

效益指标

可持续影响指标

长期使用性

能够长期发挥活动室的功能

长期发挥活动室的作用

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

在职工之家、退休老干部活动室的使用人员的满意程度

≥95%

满意度问卷调查

 

 

2.警务辅助人员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.用于保障辅警薪酬支出,确保辅警切身利益得到有效保障。

2.用于保障辅警必要的服装换发购置。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障辅警的人数

1453人

省政府批准的辅警编制人数

质量指标

合格率

通过年度考核辅警工作能力达标人数的比例

≥95%

人事部门考核评定

时效指标

辅警薪酬发放的及时性

辅警薪酬发放到位的及时程度

及时

每月25日统计工作量,当月月底前发放薪酬

成本指标

辅警年平均薪酬

每名辅警年平均工资及相关薪酬的收入额

省政府批准的保障标准

省政府关于辅警薪酬保障标准的批复

效益指标

社会效益指标

增加就业岗位

通过招录辅警增加社会就业岗位

≤1453人

省政府批准的辅警编制人数

可持续影响指标

缓解警力紧张程度

辅警到位一定程度上缓解了警力紧张的情况

部分缓解

实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

意见反馈

 

 

3.执法执勤车辆更新费绩效目标表

绩效目标

1.2021年6月底前完成15台执法执勤车辆报废、更新采购。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购车辆数量

计划采购警车台数

15台

计划标准

质量指标

合格率

验收合格的比率

100%

计划标准

时效指标

采购完成时限

采购按计划完成的时限

6月底前

计划标准

成本指标

单车采购成本

项目实际成本与预算成本的比较

≤13.1万元

计划标准

效益指标

社会效益指标

提高出警速度

提高车辆性能保障出警事限

有效提高

计划标准

可持续影响指标

提升车辆安全性能

更新车辆对民警安全驾驶的保障能力

有效提升

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警驾乘满意度

民警对新购车辆使用的满意度

≥95%

满意度测评

 

4.政法干警换装经费绩效目标表

绩效目标

1.民警按规定着装,满足执勤执法工作要求。

2.保障民警按需申购服装的品目、数量,足额采购到位,及进配发。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购到位率

采购到位数量与民警申购数量的比

100%

工作计划

质量指标

合格率

采购服装验收合格率

100%

工作计划

时效指标

验收时间

采购服装验收时间

合同约定时间

工作计划

成本指标

预算控制数

采购服装的预算控制数

≤480万元

工作计划

效益指标

可持续影响指标

提升警容形象

通过规范着装、配装提升民警执勤执法的警容形象

有效提升

工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

民警对服装的满意度

民警对所配发服装的满意度

≥85%

满意度测评

 

5.警用装备购置经费绩效目标表

绩效目标

1.保障警用装备器材及时采购,按需配发到位,保障民警有效开展执勤执法工作。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

公网集群通讯手台

完成采购公网集群通讯手台

2200部

采购计划

数量指标

民警防护服数量

完成采购民警防护服的数量

750套

采购计划

数量指标

警灯警报器数量

完成采购警灯警报器的数量

36套

采购计划

数量指标

更新警车数量

完成更新采购警车的数量

21辆

采购计划

质量指标

合格率

验收合格率

100%

采购计划

时效指标

按期完成率

各项采购按期完成率

100%

采购计划

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤612万元

采购计划

效益指标

社会效益指标

提高出警速度

提高车辆性能保障出警时限

有效提高

计划标准

可持续影响指标

提升车辆安全性能

更新车辆对民警安全驾驶的保障能力

有效提升

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

民警对配发装备的满意度

调查民警对装备配发使用的满意度

≥95%

满意度测评

 

6.安检设备购置费绩效目标表

绩效目标

1.采购集成指挥平台以图搜车模块

2.采购安装36套智慧安检机器人

3.为4个新建大队采购视频会议、视频监控、网络设备等科技设备

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购集成指挥平台以图搜车模块

采购集成指挥平台以图搜车模块的数量

1套

年度工作计划

数量指标

智慧安检机器人的数量

采购智慧安检机器人的数量

36套

年度工作计划

数量指标

新建大队视频网络设备的数量

新建大队视频网络设备的数量

4套

年度工作计划

质量指标

验收合格率

通过验收合格的比率

100%

年度工作计划

时效指标

按期完成率

各项工作按期完成率

100%

年度工作计划

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

≤664.33万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

非现场执法能力提升情况

通过智能设备建设,提升非现场执法能力

明显提升

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对安全出行满意度

群众对安全出行、安全驾驶的满意度

≥95%

意见反馈

 

7.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.确保安保期间勤务用车、应急装备采购、各类警用装备集中维修维护。

2.保障年度重大安保工作正常运转,完成由总队统筹调剂解决的保障支出需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务的次数

≥5次

往年数据

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥1000人次

往年数据

数量指标

安保任务天数

全年执行等级安保任务天数

≥100天

往年数据

质量指标

任务完成度

完成安保任务的成功率

100%

往年数据

时效指标

安保任务完成及时性

各项工作按期完成率

100%

往年数据

成本指标

项目实际成本比较

项目预算控制数

≤355万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

社会稳定,持续向好

往年数据

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

往年数据

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

往年数据

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

意见反馈

 

8.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队保定大队进行楼内暖气管道更换、燃气锅炉取暖修缮。

2.通过对营院及其附属设施的维修维护消除安全隐患,增强美观性和实用性。

3.通过对营院及其附属设施的维修维护改善工作和生活环境,更好地保障工作和生活需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护项目的数量

2项

按照维修项目类型及大队申报汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

实际验收情况

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护工作计划完成的时限

2021年11月15日前

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤22.45万元

按照营房修缮预算审核核定金额

效益指标

社会效益指标

维修效果

改善工作、生活环境,保障办公正常进行

及时组织维修,保障办公正常进行

实际验收情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

意见反馈

 

9.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.阳光执法,快速高效,人民满意。

3.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

实际办理情况

数量指标

扣押车辆保管天数

涉及扣押车辆的保管天数

≤60天

扣押车辆的实际保管天数

质量指标

扣押车辆保管完好率

扣押车辆保管的完好情况

100%

扣押车辆的实际保管完好率

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

实际办理情况

时效指标

事故处理的及时程度和效率情况

事故处理的及时程度和效率情况

≤38天

案件处理时限

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤0.8万元

案件检验及扣押平均费用不超0.8万元

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

实际办理情况

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

服务对象意见反馈

 

10.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

2.保障重大安保任务顺利完成。

3.有效提升公众安全感,维护社会治安持续平稳。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

≥140天

往年数据

数量指标

启动检查站数量

安保任务所需启动检查站数量

≥2个

按实际情况

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

实际完成情况

质量指标

检查站启动率

实际启动检查站数量与所需检查站数量吧比率

100%

安保工作计划

时效指标

应急事件处理效率

及时、妥善处理应急事件

≤30分钟

突发事件能够达到基本控制状态的时间

成本指标

项目实际成本比较

检查站完成全年安保任务所需投入资金

≤60万元

平均每个检查站完成全年安保任务投入的实际成本

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

≥95%

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

服务对象意见反馈

 

 

11.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.2021年度石家庄支队申请营房及附属设施维护经费的目标:石家庄大队营院雨污排水管道维修;赵县大队营院围墙修缮;藁城大队办公楼电力线路修缮;西柏坡大队办公楼取暖改造,鹿泉大队配电室修缮。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

5项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

实际完成情况

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

100%

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际完成情况

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后营房及设备使用的满意度

≥95%

调查问卷

 

12.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.依法扣押的车辆等物品得到妥善保管,对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥85%

实际办理情况

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品情况

≥95%

实际抽检情况

时效指标

事故复议案件单位时间比例

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

实际办理情况

成本指标

逃逸事故侦破起数比例

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

实际办理情况

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真相,合理划分事故责任认定

客观公正

实际完成情况

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

及时整治

实际完成情况

可持续影响指标

事故处理工作效率

通过对事故处理工作研判分析,提高事故处理工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥95%

调查问卷

 

13.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间检查站正常运转开支。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥60人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

实际完成情况

时效指标

安保任务完成的及时性

及时完成安保任务,万无一失

100%

实际完成情况

成本指标

经费使用效果评估

是否保障安保任务圆满完成

100%

实际完成情况

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

社会稳定,持续向好

实际完成情况

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

有效提升

实际完成情况

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度。

≥90%

意见反馈

 

 

14.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.南宫大队供暖管道维修,威县大队办公楼门窗更换和七里河大队采暖设施更新。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完工时限

维修维护改造项目的数量

3项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格率

100%

实际完成情况

时效指标

项目数量

按照主体维修维护和改造工作计划完成的时限

≤11月

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

24.06万元

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际完成情况

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

问卷调查

 

 

15.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

实际办理情况

数量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故安检的的比例

≤5%

实际完成情况

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

实际完成情况

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

≥95%

实际完成情况

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故事故处理和预防经费的及时使用

≥95%

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

47万

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

及时整治

实际完成情况

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定。

客观公正

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人对处理结果的满意度

调查部分群众对交通事故处理客观公正的满意度

≥85%

问卷调查

 

 

16.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的日均人次

≥60人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

实际完成情况

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行得及时性

≤12月

项目完成情况

成本指标

安保检查站运行费用支出

安保检查站日均运行支出

≤0.5万元

项目完成情况

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

实际完成情况

社会效益指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率。

有效提高

实际完成情况

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

有效提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

问卷调查

 

 

17.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.对本支队及所属大队营房设施进行维修维护其中:沧州大队办公楼门窗更换及西侧消防通道更换项目;青县大队办公楼内门及门窗更换项目;吴桥大队办公楼入门及二楼门窗跟换项目;献县大队内外墙修缮及卫生间修缮项目。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

实际完成项目数量

3项

项目完成实际情况

质量指标

工程验收合格率

工程验收合格率

100%

验收合格的工程量占总量的%

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

11月15日前

 

所有项目完成时间

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按预定资金完成率

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际情况

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

实际调查情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

民警对修缮工程满意度

 

 

18.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发生案的比率

≥90%

实际完成情况

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

实际完成情况

时效指标

办理完结案件的时间

每起案件结案时间的要求

≤47天

实际完成情况

成本指标

每起案件的结案成本

办理完结每起案件的成本数值

≤0.5万元

实际完成情况

效益指标

经济效益指标

减少群众财产损失

通过快速有效的处理事故现场保障道路安全畅通,避免造成二次事故。

持续向好

实际完成情况

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

群众对民警执法满意度%

 

 

19.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保启动批次

执行等级安保次数

>4批次

安保启动次数

质量指标

安保任务到位时效

安保任务执行的完成程度

圆满完成

完成程度

时效指标

任务完成程度

遇紧急安保任务在岗人员到位时间

≤3分钟

到位时间

成本指标

安保人员每批次成本

安保任务期间每批次人员劳务费用

≤5每批次20000元

安保每批次启动成本

效益指标

经济效益指标

安保期间秩序畅通事故率下降

路面情况得以改善降低了群众财产损失

有效提高

实际完成情况

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定持续向好

实际完成情况

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥90%

群众对民警执法满意度%

20.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.玉田卫生间与下水管道,曹妃甸餐厅楼顶防水

2.通过维修改造保障其发挥性能,维持日常工作正常运转。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

3项

按照维修项目类型及大队数量

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

实际完成情况

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

合同期限

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际完成情况

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥85%

单位要求

 

 

21.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故安检的比例

≤5%

实际完成情况

数量指标

结案率

处理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

实际办理情况

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品

100%

实际完成情况

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

实际完成情况

时效指标

及时性

保障事故预防及处理经费及时使用

及时性

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

预算批复项目金额

未超预算额度

项目实际成本比较

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

实际完成情况

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

及时整治

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

单位要求

 

 

22.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.确保安保期间勤务用车、安保人员食宿、应急装备采购、各类警用装备集中维修维护。

2.保障重大安保工作正常运转,各检查站点有序开展安保工作。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务次数

≥1批次

上年执行情况

数量指标

安保投入警力数量

保障执行安保工作人员数量

≥460人

上年执行情况

数量指标

安保任务天数

保障执行安保任务的时间

≥69天

上年执行情况

质量指标

保障人员补助到位

根据参加人员工作性质核定发放相应补助

200万

上年执行情况

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

完成程度

实际完成情况

时效指标

安保任务完成及时性

全年执行等级安保任务天数

≥60天

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算额度

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

实际完成情况

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

社会稳定,持续向好

实际完成情况

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度调查

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥95%

问卷调查

 

 

23.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.营房及附属设施维护费为确保民警日常工作顺利进行,需进行必要的维护,共需45.27万元。2021年怀来大队营房屋顶防水及内墙粉刷项目28.73元。怀安大队办公楼套装门及配房门窗更换项目16.54元.

2.对怀来大队营房屋顶及内墙进行粉刷,更换怀安大队办公楼套装门及配房门窗进行维修.

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

2项

预算计划

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

完工验收合格的比率

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修、维护和改造工作计划完成的时限

11月15日前

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

是否延长使用时间

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

民警意见反馈

可持续影响指标

改善单位外部形象

维修改造项目队单位外部形象的改善程度

明显改善

民警意见反馈

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

问卷调查

 

 

24.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对应做出检验的事故进行检验

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

检验鉴定事故起数

检验鉴定事故起数

≥70起

以往年鉴定事故起数推测

质量指标

公正执法效果

通过检验鉴定报告结果对事故公正判断责任产生效果

有效提升

当事人是否认可判定结果

时效指标

检验鉴定的及时性

按相关要求在规定时间内完成检验鉴定

及时

事故检验鉴定相关规定

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数

不超预算

实际情况

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真相,合理划分事故责任认定

客观公正

是否符合客观事实

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

意见反馈

 

 

25.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出

2.保障安保所需检查站相关支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维护检查站数量

实际维护检查站数量

≤7个

安保工作计划

数量指标

保障需住宿支援人数

保障安保过程中需要安排住宿的支援人员的数量

>200人次

往年数据

数量指标

购买专用材料保障检查站数量

用该经费购买的专用材料款用于保障检查站的数量

≤7个

安保工作计划

数量指标

食堂购买服务实际保障安保人员数

该经费用于伙食补助实际保障安保人员数量

≥500人

安保工作计划

数量指标

视频设备购置数量

计划采购数量

5套

工作计划

数量指标

其他开支

其他用于安保项目不可预计的开支

其他用于安保项目不可预计的开支

实际完成情况

质量指标

维护检查站覆盖率

实际维护检查站个数与实际需要维护检查站个数的比率

>80%

实际完成情况

质量指标

保障住宿覆盖率

实际保障人数与需求保障人员的比率

>90%

安保工作计划

质量指标

专用材料保障覆盖率

购买的专用材料实际保障检查数量与需要保障检查站数量的比率

>90%

安保工作计划

质量指标

保障安保活动

其他不可预计安保开支提高保障效果

安保提供更好保障

完成情况

质量指标

合格率

验收合格的比率

100%

计划标准

质量指标

食堂购买服务伙食保障质量

是否符合招标文件的伙食质量要求

是否按照招标伙食标准要求保障

实际完成情况

时效指标

安保任务完成的及时性

安保任务执行的的及时性

及时

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算额度

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

实际完成情况

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

实际完成情况

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

调查问卷

 

 

26.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率(%)

结案率(%)

≥95%

 

数量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

 

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

≥95%

 

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

 

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故处理及预防经费的及时使用

及时

 

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算额度

 

效益指标

经济效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

 

经济效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

及时整治

 

可持续影响指标

事故处理工作效率

通过加快事故处理速度,提高事故处理工作效率

≥30%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

调查问卷

 

 

27.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥25人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

100%

实际完成情况

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行的及时性

及时

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算额度

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感。

有效提升

实际完成情况

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

实际完成情况

可持续影响指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

调查问卷

 

 

28.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

2.阳光执法,快速高效,人民满意。

3.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

实际办理情况

数量指标

扣押车辆保管天数

涉及扣押车辆的保管天数

≤60天

实际保管天数

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

实际完成情况

质量指标

扣押车辆保管完好率

保管车辆的完好情况

100%

实际车辆保管情况

时效指标

事故处理的及时程度和效率情况

事故处理的及时程度和效率情况

≤38天

案件处理时限

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤0.8万元

案件检验及扣押平均费用不超0.8万元

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

事故当事人满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

满意度测评达到85%以上为优,80%以上为良,75%以上为中,70%以下为差。

 

 

29.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保任务完成及时性

执行重大安保任务的日均人次

≥80人次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

圆满完成

实际完成情况

时效指标

安保检查站运行费

安保任务执行的及时性

及时

实际完成情况

成本指标

安保投入警力数量

安保检查站日均运行费用支出

≥0.6万元

实际完成情况

效益指标

社会效益指标

安检工作效率

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

实际完成情况

社会效益指标

安保成效

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提高

实际完成情况

社会效益指标

安检工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

调查问卷

 

30.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.对各单位提前进行预算安排,按照规定及相关程序进行招标、施工、验收等工作,监督施工方保质保量完成营房及附属设施的更新改造工作,节省财政资金。

2.通过对营院及其附属设施的维修维护消除安全隐患,增强美观性和实用性。

3.通过对营院及其附属设施的维修维护改善工作和生活环境,更好地保障工作和生活需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护项目的数量

5项

按照维修项目类型及大队申报汇总

质量指标

工程验收合格率

工程验收合格的工程量占总工程量的比率

≥80%

验收合格的工程量占总量的%

时效指标

工程按期完成率

按期完成的工程量占总工程量的比率

≥80%

按期完成量占总量的%

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

≤55.79万元

按照历年营房修缮审减金额核算

效益指标

经济效益指标

维修效果

改善工作、生活环境,保障办公正常进行

及时组织维修,保障办公正常进行

实际验收情况

社会效益指标

隐患率消除率

通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况

≥80%

竣工后已消除的安全隐患占竣工前安全隐患的%

满意度指标

服务对象满意度指标

提高民警工作生活满意度

修缮工程完工后,需对民警进行问卷调查,确定是否有效改善了办公环境。

≥80%

民警对修缮工程的满意度

 

 

31.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.保障高速交管业务的顺利开展,保护人民群众的合法财产不受损失。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

3.对依法扣押的涉案车辆等物品得到妥善保管。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

交通事故预防处理与安全宣传次数

为有效整治事故黑点,减少辖区事故进行集中宣传教育活动

≥6次

每年进行专项事故黑点宣传教育活动次数

质量指标

事故案件侦破率

通过对现场的痕迹物品等进行科学的检验鉴定还原事故现场提高案件侦破率。

≥70%

事故侦破案件占案件总数的%

时效指标

事故处理的及时程度和效率情况

事故处理的及时程度和效率情况

≤38天

案件处理时限

成本指标

扣押物完好比例

对依法扣押的车辆等物品妥善保管

≥70%

扣押物完好数量占总数的%

效益指标

社会效益指标

复议案件占已侦破的案件的比例

复议案件占已侦破的案件的比例

≤15%

复议案件占侦破案件的%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

群众对路面和民警执法的满意度

≥70%

群众对民警执法满意的人数占总人数的%

 

 

32.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出。

2.保障重大安保任务顺利完成。

3.有效提升公众安全感,维护社会治安持续平稳。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

≥140天

往年数据

质量指标

安检查缉任务完成率

按任务等级标准要求,对进入或途经核心区域的人员、物品、车辆等进行安全检查任务完成情况

≥70%

任务完成数占总数的%

时效指标

突发事件处置及时率

及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件处置及时率

≥70%

及时处置的突发事件占总突发事件的%

成本指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥700人次

往年数据

效益指标

社会效益指标

高速安全通畅

辖区路段长时间的压车情况

≤15次

安保期间,辖区路段压车情况超过5公里且时间超过2小时的次数

社会效益指标

安全及涉恐事故处置及时性

重大高速公路安全及涉恐事故处置的平均时间

≤30分钟

安保期间,重大事故处理总时间除以事故数量

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

群众对路面和民警执法的满意度

≥70%

群众对民警执法满意的人数占总人数的%

 

 

33.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.磁县大队办公楼楼顶防水项目,馆陶大队办公楼北墙修缮及北墙窗户更换项目、办公楼内暖气及暖气管道更换维修项目,邯郸大队更换变压器项目,馆陶大队供热采暖改造项目。

2.通过维修改造保障其发挥性能,维持日常工作正常运转。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

5项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

实际完成情况

时效指标

主体工作完工时限

按照主体维修,维护和改造工作完成计划的时限

10月底

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

92.67万元

预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际完成情况

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

调查问卷

 

 

34.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.依法扣押的车辆等物品得到妥善保管。

2.对事故处理做到客观公正,合理划分责任。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

结案率

办理完结案件数量占全年发案的比率

≥90%

实际办理情况

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占年度逃逸事故总起数的比例

≥90%

实际完成情况

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比例

≤5%

实际完成情况

质量指标

保管物品完好率

妥善保管依法扣押的涉案物品的情况

妥善保管

实际完成情况

时效指标

事故预防及处理经费使用的及时性

保障事故预防和及处理经费的及时使用

及时

项目完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本比较

未超预算额度

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还原真像,合理划分事故责任认定

客观公正

实际完成情况

社会效益指标

事故多发路段整治及时性

事故多发路段及时整治的情况

及时整治

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

执法公正满意度

群众对事故责任认定客观公正满意度

≥85%

满意度测评达到85%以上为优,80%以上为良,75%以上为中,70%以下为差。

 

 

35.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.保障重大安保工作期间正常运转的日常性支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥120人次

往年数据

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

≥86天

往年数据

数量指标

安保启动次数

全年执行等级安保任务次数

≥5批次

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

圆满完成

实际完成情况

时效指标

安保任务完成及时性

安保任务执行的及时性

及时

实际完成情况

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算额度

预算批复项目金额

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

实际完成情况

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳

社会稳定,持续向好

实际完成情况

可持续影响指标

安保工作效率

通过加快安检速度,提高安检工作效率

有效提高

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保检查工作的满意度

≥85%

满意度测评达到85%以上为优,80%以上为良,75%以上为中,70%以下为差。

 

 

36.营房及附属设施维修费绩效目标表

绩效目标

1.完成所属大队营房修缮工作,确保按照要求保质保量完成各项施工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

项目数量

维修维护改造项目的数量

4项

按照维修项目类型及大队数量汇总

质量指标

验收合格率

完工验收合格的比率

100%

实际完成情况

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

合同时限

订立合同期限

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本比较

不超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

经济效益指标

资金投入成果

维修改造对项目使用功能的影响程度

延长使用

实际使用后的效果

可持续影响指标

改善民警工作环境

维修改造项目对民警工作环境的改善程度

明显改善

民警工作环境的改善程度

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

本单位民警对维修后的营房及设备使用的满意度

≥95%

满意度测评达到95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。

 

 

37.事故预防及处理经费绩效目标表

绩效目标

1.依照法律规定,对需依法扣押的车辆应按照规定进行扣押并妥善保管。

2.为了能够做到前期预防,降低辖区事故发案率,对需进行鉴定的事故进行合理合法的认定,合理划分责任,路面隐患整治到位。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

肇事逃逸追逃数量

肇事逃逸追逃数量

≥2次

交通运输管理法规

数量指标

交通事故处理办结率

已处理交通事故数量占应处理交通事故数量的比率

≥90%

实际办理情况

数量指标

检验鉴定次数

对交交通事故和交通违法当事人进行检验鉴定次数

≥40次

往年数据

数量指标

依法扣押车辆数量

依法扣押车辆数量

≥120辆

往年数据

质量指标

案件复议率

事故复议案件占年度总事故案件的比率

≤5%

实际案件复议情况

质量指标

司法鉴定委托业务质量

司法鉴定委托业务质量

司法鉴定机构具有鉴定资格

《司法鉴定程序通则》

质量指标

逃逸事故侦破率

侦破的逃逸事故起数占总年度逃逸事故总起数的比率

≥90%

实际逃逸事故侦破情况

质量指标

依法扣押物品保管完好程度

依法扣押物品保管完好程度

妥善保管

实际管理情况

时效指标

事故处理的及时程度和效率情况

事故处理的及时程度和效率情况

及时

实际完成情况

成本指标

事故停车场租赁费

事故停车场租赁费

≥6.6万

往期数据

效益指标

社会效益指标

维护客观事实

通过技术分析,还远真像,合理划分事故责任认定

客观公正

《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国公路法》,《中华人民共和国道路交通安全法》,《河北省安全生产条例》,《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

满意度指标

服务对象满意度指标

交通事故处理群众满意度

 

调查部分群众对交通事故处理满意情况

≥90%

满意度测评达到90%以上为优,85%以上为良,80%以上为中,75%以下为差。

 

 

38.安保专项经费绩效目标表

绩效目标

1.履行重大安保任务期间安检查控职责,确保不稳定因素控制在核心区域外围。

2.用于保障暑期人员增加的运行费用支出,以及基础设施维修维护、宣传标语、提示标牌等费用支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保投入警力数量

执行重大安保任务的人员数量

≥271人

往年数据

数量指标

安保任务天数

安保任务执行天数

69天

往年数据

数量指标

设备维护、房屋维修数量

设备维护、房屋维修数量

≥1批

实际维修情况

质量指标

巡警警力覆盖率(%)

警力覆盖率(%)

≥80%

往年数据

质量指标

任务完成程度

安保任务执行的完成程度

圆满完成

实际任务完成程度

质量指标

维修改造办公设施合格率

维修改造办公设施合格率

≥90%

合格率达到90%以上为优,85%以上为良,75%以上为中,75%以下为差。

时效指标

安保任务完成及时性

 

安保任务的及时性

及时性

安保任务完成及时性

成本指标

预算执行率(%)

预算执行率(%)

100%

(累计支用数+应付未付数+结余数)/累计分配数

效益指标

社会效益指标

安保成效

发挥安保的震慑作用,社会治安持续平稳。

社会稳定,持续向好

实际安保的成效

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的排查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

实际执行情况

可持续影响指标

保障日常办公

各项经费保障日常办公及业务开展情况

保障日常办公及业务开展

实际执行情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保工作的满意度

≥90%

满意度测评达到90%以上为优,85%以上为良,75%以上为中,75%以下为差。

服务对象满意度指标

民警对财务保障工作满意度

问卷调查中满意民警占被调查民警比率

≥90%

满意度测评达到90%以上为优,85%以上为良,75%以上为中,75%以下为差。

 

39.冬奥会安保警务站购置费绩效目标表

绩效目标

为做好冬奥会期间系列安保工作,完成5套帆布式安检大篷及配套设施的安装。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安检大篷数量

实际完成安检大篷及配套设施采购数量

5项

采购计划

质量指标

质量合格率

安检大篷及配套设施验收合格率

100%

采购计划

时效指标

采购完成时间

采购完成并验收时间

6月底前完成

工作计划

成本指标

预算控制成本

每套安检大篷及配套设施采购成本

≤37万元

招标采购

效益指标

社会效益指标

公众安全感

通过对人车物的安全检查,过滤隐患,提升公众安全感

有效提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

安保期间通行群众对安保工作的满意度

≥85%

问卷调查

 

 

40.高速交警崇礼大队营房改造项目及办公家具购置绩效目标表

绩效目标

为了完善2022年冬奥会和冬残奥会区域性交通管理安保工作,建设张家口市崇礼区冬奥会交通安保指挥分部。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

改造平米数

完成项目改造总面积

1647平方米

实际需要

数量指标

变压器数量

新增一路市政10KV电源供电,新增一台200KVA变压器

1台

实际需要

质量指标

合格率

验收合格率

100%

实际需要

时效指标

完成时间

实际完成项目验收时间

6月底前

实际测算

成本指标

营房改造成本

房屋改造、增加变电的总成本

≤125.66万元

实际测算

成本指标

家具采购成本

实际采购家具的成本

≤23.65万元

实际测算

效益指标

可持续影响指标

长期使用性

满足冬奥会交通安保办公、生活、指挥调试的需求

满足实际需求

实际需要

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

进驻安保工作人员的满意度

≥85%

问卷调查

 

 

41.涞水检查站改扩建项目绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房,按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

总建筑面积

确保按发改委立项审批面积建设

1650㎡

预算计划

质量指标

验收合格率

完工后,整体验收合格率应达到100%方能交付使用

100%

建筑工程施工质量验收统一标准

时效指标

主体工作完工时限

按发改委批复期限完工

发改委立项批复

工期安排

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

社会效益指标

执法成本降低,执法能力提升

项目完工后,检查站安检效率有显著提升

明显提升

与往年每天车辆安检数量、安检人数对比

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

检查站投入使用后,群众对执法场所和安检效率的满意度

≥90%

问卷调查

 

 

42.磁县检查站改扩建项目绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

每平米建筑成本

实际投资成本与建筑面积的平均值

<=0.34%

投资总金额与建筑总面积的平均数

质量指标

实际完工期限

按发改委批复2020年底完工

按照发改委批复2020年底完工

发改委立项批复

时效指标

总建筑面积

确保按发改委立项审批面积建设

1650平方米

发改委立项批复

成本指标

完工验收情况

完工后,整体验收合格率应达到100%方能交付使用

100%

建筑工程施工质量验收统一标准

效益指标

社会效益指标

执法成本降低,执法能力提升

项目完工后,检查站安检效率有显著提升

明显提升

与往年每天车辆安检数量、安检人数对比

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

检查站投入使用后,群众对执法场所和安检效率的满意度

≥85%

问卷调查

 

 

43.高速交警总队警务用房建设遗留问题资金缺口绩效目标表

绩效目标

按照批复解决的警务用房遗留问题,尽快完善相关手续,完成支付。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成率

遗留问题资金支付后,进行工程竣工决算,按照规定在建工程转入固定资产

项目完成率达到100%

《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

社会效益指标

资金缺口问题解决情况

遗留问题资金缺口的实际解决情况

有效解决

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

涉及群众对资金缺口问题实际解决满衣度

≥85%

调查问卷

 

 

44.高速交警总队警务用房建设遗留问题资金缺口绩效目标表

绩效目标

结转资金用于解决遗留问题

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成率

遗留问题资金支付后,进行工程竣工决算,按照规定在建工程转入固定资产

项目完成率达到100%

《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

社会效益指标

资金缺口问题解决情况

遗留问题资金缺口的实际解决情况

有效解决

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

涉及群众对资金缺口问题实际解决满衣度

≥85%

调查问卷

 

 

45. 高速交警总队警务用房建设遗留问题资金缺口绩效目标表

绩效目标

尽快完成欠款支付工作,解决遗留问题。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成率

遗留问题资金支付后,进行工程竣工决算,按照规定在建工程转入固定资产

项目完成率达到100%

《河北省省级基本建设项目竣工财务决算管理办法》

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与预算成本的比较

未超预算成本

按照预算批复金额

效益指标

社会效益指标

资金缺口问题解决情况

遗留问题资金缺口的实际解决情况

有效解决

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

涉及群众对资金缺口问题实际解决满衣度

≥85%

调查问卷

 

 

46.省高速交警总队巨鹿大队业务用房建设项目(预算内基建投资)绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房;按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设总面积

立项批复业务用房建设总面积

3000平方米

投资计划批复

质量指标

施工过程质量监控

主体建设施工中质量监控情况

≥90%

监理工作日志

时效指标

主体工程按期完工

按计划2021年底完成主体工程建设

≥95%

投资计划批复

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与概算成本的比较

未超概算

投资计划批复

效益指标

可持续影响指标

改善民警工作环境

新建业务用房对民警工作环境的改善程度

长期

实际完成情况

可持续影响指标

提高民警工作效率

业务用房环境改善提升民警的工作效率

长期

实际完成情况

社会效益指标

执法服务能力提升

办公环境改善提升服务群众的工作水平

明显提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对新建业务用房办公和生活环境得到有效改善的满意度评价

≥95%

调查问卷

 

 

47.省高速交警总队衡水支队、衡水大队业务用房合建项目(预算内基建投资)绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房;按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设总面积

立项批复业务用房建设总面积

4096平方米

投资计划批复

质量指标

施工过程质量监控

主体建设施工中质量监控情况

≥90%

监理工作日志

时效指标

主体工程按期完工

按计划2021年底完成主体工程建设

≥95%

投资计划批复

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与概算成本的比较

未超概算

投资计划批复

效益指标

可持续影响指标

改善民警工作环境

新建业务用房对民警工作环境的改善程度

长期

实际完成情况

可持续影响指标

提高民警工作效率

业务用房环境改善提升民警的工作效率

长期

实际完成情况

社会效益指标

执法服务能力提升

办公环境改善提升服务群众的工作水平

明显提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对新建业务用房办公和生活环境得到有效改善的满意度评价

≥95%

调查问卷

48. 省高速交警总队承德支队、承德大队和双峰大队业务用房合建项目(预算内基建投资)绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房;按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设总面积

立项批复业务用房建设总面积

5949平方米

投资计划批复

质量指标

施工过程质量监控

主体建设施工中质量监控情况

≥90%

监理工作日志

时效指标

主体工程按期完工

按计划2021年底完成主体工程建设

≥95%

投资计划批复

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与概算成本的比较

未超概算

投资计划批复

效益指标

可持续影响指标

改善民警工作环境

新建业务用房对民警工作环境的改善程度

长期

实际完成情况

可持续影响指标

提高民警工作效率

业务用房环境改善提升民警的工作效率

长期

实际完成情况

社会效益指标

执法服务能力提升

办公环境改善提升服务群众的工作水平

明显提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对新建业务用房办公和生活环境得到有效改善的满意度评价

≥95%

调查问卷

 

 

49. 省高速交警总队廊坊支队、廊坊大队业务用房合建项目(预算内基建投资)绩效目标表

绩效目标

按照立项批复,建设业务用房;按期开工建设,保质保量完工。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设总面积

立项批复业务用房建设总面积

3330平方米

投资计划批复

质量指标

施工过程质量监控

主体建设施工中质量监控情况

≥90%

监理工作日志

时效指标

主体工程按期完工

按计划2021年底完成主体工程建设

≥95%

投资计划批复

成本指标

项目实际成本比较

项目实际成本与概算成本的比较

未超概算

投资计划批复

效益指标

可持续影响指标

改善民警工作环境

新建业务用房对民警工作环境的改善程度

长期

实际完成情况

可持续影响指标

提高民警工作效率

业务用房环境改善提升民警的工作效率

长期

实际完成情况

社会效益指标

执法服务能力提升

办公环境改善提升服务群众的工作水平

明显提升

实际完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

民警满意度

民警对新建业务用房办公和生活环境得到有效改善的满意度评价

≥95%

调查问卷

 

六、政府采购预算情况

2021年,我总队安排政府采购预算18620.26万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

452河北省公安厅高速公路交通警察总队

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合  计

 

 

 

 

 

 

18620.26

18620.21

 

 

 

0.05

河北省公安厅高速公路交通警察总队本级小计

 

 

 

 

 

 

13205.03

13205.03

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

台式计算机

A02010104

130

0.62

80.60

80.60

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

激光打印机

A0201060102

100

0.24

24.00

24.00

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

复印机

A020201

1

2.04

2.04

2.04

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

其他家具用具

A0699

5

0.20

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

复印纸

A090101

1

7.26

7.26

7.26

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

其他运行维护服务

C020699

1

648.20

648.20

648.20

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

车辆维修和保养服务

C050301

1

56.66

56.66

56.66

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

车辆加油服务

C050302

1

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

日常公用经费

1383.89

其他印刷服务

C08140199

1

47.60

47.60

47.60

 

 

 

 

执法执勤车辆更新费

196.50

警车

A02030709

15

13.10

196.50

196.50

 

 

 

 

总队高速交管业务费

614.29

餐饮服务

C0702

1

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

总队高速交管业务费

614.29

职业中介服务

C0809

1

154.17

154.17

154.17

 

 

 

 

总队高速交管业务费

614.29

专业技能培训服务

C1806

1

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

安保专项经费

355.00

其他被服附件

A0703010599

1

57.40

57.40

57.40

 

 

 

 

安保专项经费

355.00

人寿保险服务

C150401

1

71.59

71.59

71.59

 

 

 

 

安检设备购置费

664.33

其他终端设备

A02010499

36

12.86

462.96

462.96

 

 

 

 

安检设备购置费

664.33

其他终端设备

A02010499

1

124.45

124.45

124.45

 

 

 

 

安检设备购置费

664.33

其他终端设备

A02010499

4

19.23

76.92

76.92

 

 

 

 

警务辅助人员工作经费

9755.75

制服

A07030101

1

272.60

272.60

272.60

 

 

 

 

警务辅助人员工作经费

9755.75

职业中介服务

C0809

1

4000.00

4000.00

4000.00

 

 

 

 

警务辅助人员工作经费

9755.75

职业中介服务

C0809

1

5483.15

5483.15

5483.15

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

警车

A02030709

1

13.10

13.10

13.10

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

警车

A02030709

20

13.09

261.80

261.80

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

警械设备

A032507

2200

0.11

242.00

242.00

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

警械设备

A032507

36

0.45

16.20

16.20

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

警械设备

A032507

1

24.15

24.15

24.15

 

 

 

 

警用装备购置经费

612.00

制服

A07030101

1

54.75

54.75

54.75

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

45.93

房屋修缮

B0801

1

45.93

45.93

45.93

 

 

 

 

政法干警换装经费

480.00

制服

A07030101

1

480.00

480.00

480.00

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队保定支队小计

 

 

 

 

 

 

743.32

743.32

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

其他网络设备

A02010299

1

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

LED显示屏

A020207

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

碎纸机

A02021101

2

0.10

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

电冰箱

A0206180101

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

电冰箱

A0206180101

1

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

电冰箱

A0206180101

1

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

3

0.21

0.63

0.63

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

5

0.27

1.35

1.35

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

1

0.73

0.73

0.73

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

2

0.28

0.56

0.56

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

2

0.67

1.34

1.34

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

空调机

A0206180203

1

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

洗衣机

A0206180301

2

0.20

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

洗衣机

A0206180301

2

0.11

0.22

0.22

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

熨烫电器

A02061804

1

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

烹调电器

A02061805

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

烹调电器

A02061805

1

0.27

0.27

0.27

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

热水器

A02061808

2

0.16

0.32

0.32

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

其他生活用电器

A02061899

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

普通电视设备(电视机)

A02091001

2

0.12

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

普通电视设备(电视机)

A02091001

13

0.15

1.95

1.95

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

普通电视设备(电视机)

A02091001

1

0.32

0.32

0.32

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

交通管理设备

A032502

4

0.60

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

钢木床类

A060101

12

0.10

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

钢木床类

A060101

12

0.15

1.80

1.80

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木制床类

A060104

9

0.15

1.35

1.35

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

钢台、桌类

A060202

2

0.35

0.70

0.70

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木制台、桌类

A060205

1

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木制台、桌类

A060205

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木制台、桌类

A060205

2

0.15

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木骨架为主的椅凳类

A060302

30

0.03

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木骨架为主的椅凳类

A060302

30

0.03

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木质柜类

A060501

2

0.12

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木质柜类

A060501

2

0.12

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木质柜类

A060501

3

0.12

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

木质柜类

A060501

5

0.12

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

金属质柜类

A060503

5

0.08

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

金属质柜类

A060503

3

0.08

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

金属质柜类

A060503

5

0.06

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

金属质柜类

A060503

14

0.09

1.26

1.26

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

复印纸

A090101

1

3.71

3.71

3.71

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

车辆维修和保养服务

C050301

1

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

车辆加油服务

C050302

1

260.00

260.00

260.00

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

物业管理服务

C1204

1

166.30

166.30

166.30

 

 

 

 

日常公用经费

1588.46

机动车保险服务

C15040201

1

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

保定支队高速交管业务费

130.44

物业管理服务

C1204

1

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

22.45

民用锅炉

A02050402

1

14.20

14.20

14.20

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

22.45

房屋修缮

B0801

1

8.25

8.25

8.25

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队小计

 

 

 

 

 

 

728.33

728.33

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

台式计算机

A02010104

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

台式计算机

A02010104

5

0.42

2.10

2.10

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

空调机

A0206180203

20

0.28

5.60

5.60

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

空调机

A0206180203

2

0.53

1.06

1.06

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

空调机

A0206180203

3

0.75

2.25

2.25

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

空调机

A0206180203

2

0.44

0.88

0.88

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

其他厨卫用具

A060899

1

5.40

5.40

5.40

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

组合家具

A0609

1

32.43

32.43

32.43

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

车辆维修和保养服务

C050301

1

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

车辆加油服务

C050302

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

物业管理服务

C1204

10

31.00

310.00

310.00

 

 

 

 

日常公用经费

1525.17

机动车保险服务

C15040201

1

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

83.11

房屋修缮

B0801

1

83.11

83.11

83.11

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队小计

 

 

 

 

 

 

233.48

233.48

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

台式计算机

A02010104

3

0.44

1.32

1.32

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

复印机

A020201

1

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

复印机

A020201

2

0.25

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

空调机

A0206180203

1

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

空调机

A0206180203

4

0.25

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

空调机

A0206180203

2

0.24

0.48

0.48

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

空调机

A0206180203

8

0.30

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

空调机

A0206180203

2

0.56

1.12

1.12

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

钢木床类

A060101

7

0.14

0.98

0.98

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

木制台、桌类

A060205

2

0.03

0.06

0.06

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

木制台、桌类

A060205

4

0.08

0.32

0.32

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

木制台、桌类

A060205

2

0.04

0.08

0.08

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

木制台、桌类

A060205

4

0.45

1.80

1.80

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

木制台、桌类

A060205

5

0.05

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

其他台、桌类

A060299

3

0.08

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

金属骨架为主的椅凳类

A060301

2

0.09

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

金属骨架为主的椅凳类

A060301

21

0.03

0.63

0.63

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

金属骨架为主的椅凳类

A060301

15

0.02

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

金属骨架沙发类

A060401

2

0.22

0.44

0.44

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

金属质柜类

A060503

6

0.09

0.54

0.54

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

复印纸

A090101

75

0.02

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

其他石油制品

A160199

180

0.60

108.00

108.00

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

车辆维修和保养服务

C050301

590

0.09

53.10

53.10

 

 

 

 

日常公用经费

782.59

机动车保险服务

C15040201

43

0.18

7.74

7.74

 

 

 

 

邢台支队高速交管业务费

135.17

物业管理服务

C1204

1

49.80

49.80

49.80

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队小计

 

 

 

 

 

 

424.60

424.60

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

激光打印机

A0201060102

3

0.30

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

电冰箱

A0206180101

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

空调机

A0206180203

20

0.25

5.00

5.00

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

空调机

A0206180203

2

0.55

1.10

1.10

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

热水器

A02061808

1

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

普通电视设备(电视机)

A02091001

10

0.20

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

飞行器

A033204

1

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

复印纸

A090101

1

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

汽油

A160101

1

180.00

180.00

180.00

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

车辆维修和保养服务

C050301

1

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

机动车保险服务

C15040201

1

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

日常公用经费

1051.97

其他服务

C99

1

83.00

83.00

83.00

 

 

 

 

沧州支队高速交管业务费

60.15

其他服务

C99

1

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

安保专项经费

10.00

其他服务

C99

1

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队小计

 

 

 

 

 

 

436.30

436.30

 

 

 

 

日常公用经费

751.29

复印纸

A090101

200

0.02

4.00

4.00

 

 

 

 

日常公用经费

751.29

汽油

A160101

220

0.80

176.00

176.00

 

 

 

 

日常公用经费

751.29

车辆维修和保养服务

C050301

630

0.10

63.00

63.00

 

 

 

 

日常公用经费

751.29

物业管理服务

C1204

1

45.30

45.30

45.30

 

 

 

 

日常公用经费

751.29

机动车保险服务

C15040201

40

0.20

8.00

8.00

 

 

 

 

安保专项经费

480.00

餐饮服务

C0702

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队小计

 

 

 

 

 

 

786.09

786.09

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

便携式计算机

A02010105

6

0.50

3.00

3.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

碎纸机

A02021101

1

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

冷藏柜

A0206180102

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

空调机

A0206180203

21

0.23

4.83

4.83

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

洗衣机

A0206180301

1

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

热水器

A02061808

3

0.17

0.51

0.51

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

热水器

A02061808

1

0.29

0.29

0.29

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

热水器

A02061808

3

0.23

0.69

0.69

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

热水器

A02061808

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

普通电视设备(电视机)

A02091001

3

0.14

0.42

0.42

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

普通电视设备(电视机)

A02091001

4

0.20

0.80

0.80

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

普通电视设备(电视机)

A02091001

2

0.25

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

球类设备

A033603

1

0.68

0.68

0.68

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制床类

A060104

1

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制床类

A060104

6

0.10

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制床类

A060104

27

0.13

3.51

3.51

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

钢木台、桌类

A060201

14

0.06

0.84

0.84

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

钢台、桌类

A060202

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

钢台、桌类

A060202

1

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制台、桌类

A060205

3

0.08

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制台、桌类

A060205

1

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木制台、桌类

A060205

2

0.12

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

其他台、桌类

A060299

1

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

金属骨架为主的椅凳类

A060301

5

0.04

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木骨架为主的椅凳类

A060302

6

0.07

0.42

0.42

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木骨架为主的椅凳类

A060302

12

0.03

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木骨架为主的椅凳类

A060302

2

0.09

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木质柜类

A060501

16

0.15

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木质柜类

A060501

1

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木质柜类

A060501

1

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

木质柜类

A060501

27

0.03

0.81

0.81

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

金属质柜类

A060503

2

0.12

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

金属质柜类

A060503

1

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

金属质柜类

A060503

1

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

金属质柜类

A060503

6

0.12

0.72

0.72

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

硬件运维服务

C020602

1

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

车辆维修和保养服务

C050301

1

95.00

95.00

95.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

车辆加油服务

C050302

1

190.00

190.00

190.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

餐饮服务

C0702

1

61.00

61.00

61.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

安全服务

C0810

1

38.00

38.00

38.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

其他印刷服务

C08140199

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

1077.11

机动车保险服务

C15040201

1

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

张家口支队高速交管业务费

210.10

安全服务

C0810

1

38.00

38.00

38.00

 

 

 

 

张家口支队高速交管业务费

210.10

物业管理服务

C1204

1

172.00

172.00

172.00

 

 

 

 

安保专项经费

347.00

餐饮服务

C0702

1

135.00

135.00

135.00

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队小计

 

 

 

 

 

 

246.59

246.54

 

 

 

0.05

日常公用经费

498.82

台式计算机

A02010104

5

0.68

3.40

3.40

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

信息安全软件

A02010805

1

6.69

6.69

6.69

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

信息安全软件

A02010805

1

2.66

2.66

2.66

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

空调机

A0206180203

1

0.81

0.81

0.81

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

空调机

A0206180203

2

0.30

0.60

0.60

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

木制床类

A060104

10

0.09

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

其他椅凳类

A060399

10

0.03

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

软件运维服务

C020603

1

4.88

4.88

4.88

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

计算机设备维修和保养服务

C0501

1

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

办公设备维修和保养服务

C0502

1

5.20

5.20

5.20

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

车辆维修和保养服务

C050301

1

25.10

25.10

25.10

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

车辆加油服务

C050302

1

77.90

77.90

77.90

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

广告服务

C0806

1

6.15

6.15

6.15

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

安全服务

C0810

1

16.52

16.52

16.52

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

建筑物清洁服务

C0811

1

6.23

6.23

6.23

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

邮政服务

C081901

1

0.65

0.65

0.65

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

物业管理服务

C1204

1

13.25

13.25

13.25

 

 

 

 

日常公用经费

498.82

机动车保险服务

C15040201

1

5.80

5.80

5.80

 

 

 

 

衡水支队高速交管业务费

55.05

安全服务

C0810

1

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

衡水支队高速交管业务费

55.05

建筑物清洁服务

C0811

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

衡水支队高速交管业务费

55.05

建筑物清洁服务

C0811

1

0.05

0.05

 

 

 

 

0.05

衡水支队高速交管业务费

55.05

物业管理服务

C1204

1

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

安保专项经费

10.00

安全服务

C0810

1

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

安保专项经费

10.00

建筑物清洁服务

C0811

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

安保专项经费

10.00

物业管理服务

C1204

1

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队小计

 

 

 

 

 

 

317.60

317.60

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

台式计算机

A02010104

1

0.49

0.49

0.49

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

便携式计算机

A02010105

4

0.59

2.36

2.36

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

喷墨打印机

A0201060101

1

0.24

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

热式打印机

A0201060103

2

0.15

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

碎纸机

A02021101

4

0.10

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

电冰箱

A0206180101

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

电冰箱

A0206180101

1

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

空调机

A0206180203

3

0.70

2.10

2.10

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

洗衣机

A0206180301

2

0.16

0.32

0.32

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

木质柜类

A060501

10

0.15

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

其他运行维护服务

C020699

9

1.00

9.00

9.00

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

车辆维修和保养服务

C050301

10

9.00

90.00

90.00

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

车辆加油服务

C050302

100

0.80

80.00

80.00

 

 

 

 

日常公用经费

692.62

机动车保险服务

C15040201

10

1.00

10.00

10.00

 

 

 

 

承德支队高速交管业务费

160.12

安全服务

C0810

1

21.38

21.38

21.38

 

 

 

 

承德支队高速交管业务费

160.12

建筑物清洁服务

C0811

1

49.54

49.54

49.54

 

 

 

 

承德支队高速交管业务费

160.12

物业管理服务

C1204

1

49.13

49.13

49.13

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队小计

 

 

 

 

 

 

610.32

610.32

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

碎纸机

A02021101

2

0.10

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

电冰箱

A0206180101

1

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

洗衣机

A0206180301

3

0.33

0.99

0.99

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

热水器

A02061808

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

热水器

A02061808

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他生活用电器

A02061899

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他床类

A060199

21

0.12

2.52

2.52

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他床类

A060199

26

0.13

3.38

3.38

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他床类

A060199

1

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他床类

A060199

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

4

0.11

0.44

0.44

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

3

0.04

0.12

0.12

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

8

0.18

1.44

1.44

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

6

0.04

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

1

1.44

1.44

1.44

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

2

0.27

0.54

0.54

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

1

0.24

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

1

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他台、桌类

A060299

1

0.06

0.06

0.06

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

1

0.04

0.04

0.04

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

4

0.04

0.16

0.16

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

1

0.53

0.53

0.53

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

5

0.09

0.45

0.45

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

24

0.04

0.96

0.96

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

32

0.04

1.28

1.28

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他椅凳类

A060399

2

0.06

0.12

0.12

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他沙发类

A060499

6

0.14

0.84

0.84

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他沙发类

A060499

1

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他柜类

A060599

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他柜类

A060599

2

0.11

0.22

0.22

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他柜类

A060599

3

0.10

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他柜类

A060599

4

0.10

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他柜类

A060599

1

0.14

0.14

0.14

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

其他材质架类

A060699

2

0.04

0.08

0.08

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

复印纸

A090101

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

汽油

A160101

1

140.00

140.00

140.00

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

车辆维修和保养服务

C050301

1

45.00

45.00

45.00

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

餐饮服务

C0702

1

65.00

65.00

65.00

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

安全服务

C0810

1

47.84

47.84

47.84

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

物业管理服务

C1204

1

27.52

27.52

27.52

 

 

 

 

日常公用经费

791.06

机动车保险服务

C15040201

1

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

安保专项经费

312.00

交通管理设备

A032502

1

19.23

19.23

19.23

 

 

 

 

安保专项经费

312.00

交通管理设备

A032502

1

12.86

12.86

12.86

 

 

 

 

安保专项经费

312.00

餐饮服务

C0702

1

108.00

108.00

108.00

 

 

 

 

安保专项经费

312.00

建筑物清洁服务

C0811

1

48.82

48.82

48.82

 

 

 

 

安保专项经费

312.00

物业管理服务

C1204

1

11.18

11.18

11.18

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

55.79

房屋修缮

B0801

1

55.79

55.79

55.79

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队小计

 

 

 

 

 

 

448.79

448.79

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

钢木床类

A060101

3

0.07

0.21

0.21

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制床类

A060104

6

0.09

0.54

0.54

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制床类

A060104

5

0.07

0.35

0.35

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制台、桌类

A060205

8

0.17

1.36

1.36

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制台、桌类

A060205

1

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制台、桌类

A060205

1

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制台、桌类

A060205

5

0.06

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木制台、桌类

A060205

2

0.07

0.14

0.14

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

金属骨架为主的椅凳类

A060301

6

0.02

0.12

0.12

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木骨架为主的椅凳类

A060302

20

0.02

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木骨架为主的椅凳类

A060302

10

0.02

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木骨架沙发类

A060402

2

0.08

0.16

0.16

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

木质柜类

A060501

15

0.06

0.90

0.90

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

金属质柜类

A060503

6

0.06

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

金属质柜类

A060503

3

0.08

0.24

0.24

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

金属质柜类

A060503

5

0.06

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

金属质柜类

A060503

2

0.08

0.16

0.16

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

复印纸

A090101

100

0.02

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

燃料油

A160105

85

1.00

85.00

85.00

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

车辆维修和保养服务

C050301

70

1.00

70.00

70.00

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

建筑物清洁服务

C0811

1

43.00

43.00

43.00

 

 

 

 

日常公用经费

760.03

机动车保险服务

C15040201

5

1.00

5.00

5.00

 

 

 

 

邯郸支队高速交管业务费

145.10

物业管理服务

C1204

1

145.00

145.00

145.00

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

92.67

房屋修缮

B0801

1

92.67

92.67

92.67

 

 

 

 

河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队小计

 

 

 

 

 

 

439.81

439.81

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

多功能一体机

A020204

1

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

汽油

A160101

1

153.70

153.70

153.70

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

车辆维修和保养服务

C050301

1

89.70

89.70

89.70

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

职业中介服务

C0809

1

96.40

96.40

96.40

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

物业管理服务

C1204

1

33.60

33.60

33.60

 

 

 

 

日常公用经费

786.25

机动车保险服务

C15040201

1

5.60

5.60

5.60

 

 

 

 

营房及附属设施维修费

60.56

办公用房施工

B010401

1

60.56

60.56

60.56

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

河北省公安厅高速公路交通警察总队(含所属单位)上年末固定资产金额为66568.09万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产总额为1760.38万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、警用装备设备等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省公安厅高速公路交通警察总队

截止时间:2020年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

66568.09

1、房屋(平方米)

170685.16

25929.08

   其中:办公用房(平方米)

149173.46

23348.06

2、车辆(台、辆)

550

7001.13

3、单价在20万元以上的设备

227

14780.03

4、其他固定资产

33782

18857.85

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

责任编辑:莎莎