省交管局2016年度部门决算公开

第三部分 2016年度省交管局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收支与上年决算数对比

单位：万元

（二）财政拨款支出与年初预算数作对比

单位：万元

（三）增减原因说明

2016年度财政拨款收入为115066.59万元，较2015年度财政拨款收入106053.96万元增加9012.63万元，主要是2016年根据公安部关于推进公安数据信息化、网络化的要求和公安集成指挥平台建设方案要求，增加了公安集成指挥平台建设项目经费近9000万元。

二 、关于“ 三公 ”经费支出

（一）“ 三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比

单位：万元

（二）增减原因说明

2016年度“三公”经费年初预算总额为1805.17万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费140.61万元、公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为1664.56万元。2016年度“三公”经费支出总额为1304.96万元，较2015 年度“三公”经费支出总额1321.23万元减少16.27万 元，其中公务接待费17.31万元，较2015年度29.19万元 减少11.88万元，主要是各预算单位均大幅压减公务接待批次；公务用车购置费为0，主要是考虑公车改革两年内，不再新增车辆；公务用车运行维护费1287.53万元，与2015年相比基本持平，开支变化不大，与年初预算数相比，压减了近400万元。

（三）关于机关运行经费支出

2016年度本部门机关运行经费支出1741.42万元，基本与2015年度持平。

（四）关于政府采购支出2016年度本部门政府采购支出总额6995.15万元，其中：政府采购货物支出617.70万元、政府采购工程支出95.92万元、政府采购服务支出6281.53万元。

（五）关于国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆6137辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1019辆、一般执法执勤用车3860辆、特种专业技术用车291辆、其他用 车967辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备171台（套），单位价值 100万元以上专用设备57台（套）。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况2016年度我局以为全省经济社会发展创造良好的道路交通环境为目标，始终坚持双轮驱动，努力实现科学发展、健康发展，紧紧围绕“管队伍、防事故、保畅通”的核心要求，全面实现上档升级，持续推进四项建设，全省道路交通管理水平明显提升。

（七）无其他需要说明的情况