省交管局2017年部门预算信息公开
2017-02-08 17:09:22 来源：河北公安交管网
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年预算收入122169.6万元，其中：一般公共预算收入122169.6万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公安厅交通管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算122169.6万元，其中基本支出1950.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出120218.95万元，全部为本级支出，主要为全省公安交管系统装备购置经费50842万元，全省交管业务管理经费39700万元，交通协管业务经费9076万元，科技信息应用专项经费914万元，交管业务费2104万元，公安集成指挥平台建设经费2944万元，交通安全宣教经费1415万元，暑期安保经费980万元等。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排122169.6万元，较2016年预算增加3392.58万元，其中：基本支出增加160.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3232.37万元，主要为全省交管系统装备购置经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排980.96万元，主要用于河北省公安厅交通管理局合作路办公楼和裕华路办公楼两院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，河北省公安厅交通管理局“三公”经费预算安排1864.45万元，其中：公务用车购置及运维费1699.79万元（其中：公务用车购置费无，公务用车运行费1699.79万元)；公务接待费164.66万元。较2016年减少28.85万元，主要原因是机关实行公车改革后，车编较2016年略有减少，压减了公车运行维护费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
认真学习贯彻公安部“上海会议”精神，以社会治理新理念引领道路交通安全管理工作，扎实推进交通违法大整治、社会力量大联动、交通安全大宣传，全力防大事故、防大拥堵、防大恶丑。一是着力提高交通安全治理能力水平，确保道路交通安全形势持续平稳；二是以先进的理念、系统的思维管理和引导城市交通，着力打造有序、畅通、安全、文明的城市交通环境；三是健全政府、企业、社会三位一体的治理架构，打造交通安全人人参与、安全交通人人共享的命运共同体；四是坚持信息引领、科技支撑，增强精准管理、精准防控、精准打击的能力，提高交通治理智能化水平；五是适应全面从严治党、从严治警新要求，建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的交警队伍。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
| 451河北省公安交通管理局系统 | 单位：万元 | |||||||
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 道路交通管理 | 27883.73 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | |||||
| 道路交通秩序管理 | 14531.65 | 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。 | 维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 新增一等巡警中队数量（个） | ≥50 | ≥40 | ≥30 | <30 |
| 巡警警力覆盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
| 常发拥堵路段数降低率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% | ||||
| 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
| 交通拥堵持续时间减低率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
| 道路交通事故处理与预防 | 2688.5 | 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。 | 提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 | 交通事故下降率 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| 行政复议下降率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
| 群众满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
| 交通事故处理办结率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
| 信访案件办结率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
| 交通肇事逃逸案件侦破率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
| 运输主体源头监管 | 650 | 开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。 | 通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。 | 重特大交通事故减低率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | <5% |
| “两客一危”运输企业监管覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
| 道路交通指挥调度管理 | 10013.58 | 完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。 | 协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。 | 交通事故、应急事项指挥处置及时率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | <20% |
| 路口、主要路段视频监控率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | <20% | ||||
| 车辆和驾驶人管理 | 40958.67 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。 | 规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。 | |||||
| 机动车管理 | 24598.74 | 按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。 | 掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。 | 机动车注册、年检遗漏率 | ≤2% | ≤5% | ≤8% | >8% |
| 互联网平台应用率 | ≥80% | ≥60% | ≥50% | <50% | ||||
| 群众满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
| 考试中心建设及管理 | 9398.93 | 按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。 | 规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。 | 参考学员满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 驾驶考试中各类违法违纪现象降低率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
| 考试中心设施设备故障率 | ≤2%] | ≤5% | ≤8% | >8% | ||||
| 驾驶人管理 | 3143 | 按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。 | 掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生 | 驾驶人满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 驾驶人员注册、年检遗漏率 | ≤2% | ≤5% | ≤8% | >8% | ||||
| 驾驶人互联网平台注册率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | <20% | ||||
| 交通事故造成的财产损失下降率 | ≥5% | ≥3% | ≥1% | <1% | ||||
| 业务网络监管 | 3818 | 通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。 | 利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。 | 系统录入信息准确率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 提高智能卡口设备应用率 | ≥8% | ≥5% | ≥2% | <2% | ||||
| 纠正异常业务、违规业务率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
| 交管政务管理 | 51376.55 | 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 | 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 | |||||
| 综合业务管理 | 51376.55 | 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 | 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 | 各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 道路交通安全宣传 | 推进实施“文明交通行动计划”，社会公益组织、新闻媒体、自办专业媒体等宣传教育形式开展深入持久的交通安全、文明出行宣传活动。 | 省、市、县三级公安交管部门设立专门机构，建立专门队伍、配发专门装备，创办与媒体合办电视、报刊、广播、网站、短信平台等专门媒体，开展宣传教育活动，提高全民交通安全、文明出行意识 | 宣传次数、受教育人数 | ≥50次 ≥100万人 | ≥45次 ≥90万人 | ≥40次 ≥80万人 | <40次 <80万人 | |
| 机动车及驾驶人违章下降率 | ≥8% | ≥5% | ≥2% | <2% | ||||
| 队伍建设与管理 | 开展队伍建设工作指导和调研，实施高速交警队伍人事管理；组织交警系统各级领导、业务骨干、新录警察开展教育培训；组织全省交警系统的岗位练兵比武和文化、体育活动；组织评先表彰奖励和困难民警优抚互助活动；对基层单位、民警、协管员遵法守纪、执法服务、廉政建设进行监督指导，查处民警违纪问题；落实从优待警和离退休人员政策和待遇，满足广大民警和离退休干部的精神文化生活需求。 | 提高全体民警的政治素质、科技文化素质、业务素质和实战本领，提升交警队伍的凝聚力和战斗力，做好老干部工作，提高离退休人员对老干部工作的满意度。 | 业务培训次数、受训人数 | ≥50次 ≥5000人 | ≥40次 ≥ 3500人 | ≥30次 ≥2000人 | <30次 <2000人 | |
| 民警执法规范程度 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
| 购买交通协管服务人数 | ≥1500人 | ≥1200人 | ≥1000人 | <1000人 | ||||
